Itens - Parceiro de negócios de compra por planta (tdipu0190m000)

O tipo de item ao qual os valores padrão se aplicam.

Valores permitidos

Produto

Comprado

Fabricado

Genérico

Custo

Serviço

Serviço subcontratado

Lista

Ferramenta

Equipamento

Módulo de engenharia

A descrição ou o nome do código.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

A descrição ou o nome do código.

O código do parceiro de negócios fornecedor.

A descrição ou o nome do código.

O código do parceiro de negócios expedidor.

A data de efetividade.

A data de vencimento.

O canal pelo qual a liberação de compra deve ser comunicada ao parceiro de negócios

Valores permitidos

EDI

Fax

Telex

Internet

E-mail

Lançar

BOD

Manual

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o campo Canal de comunicação estiver definido como EDI, as mensagens EDI serão geradas quando uma liberação de compra receber o status Programado na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). Se esta caixa de controle estiver limpa,, mensagens EDI poderão ser geradas usando a caixa de seleção Preparar mensagens EDI na sessão Imprimir liberações de compra (tdpur3422m000).

As informações relacionadas à expedição usadas no Documento de objeto de negócios (BOD) da Liberação de compra (OUT).

Valores permitidos

ASN do último fornecedor

O último aviso antecipado de expedição (ASN) recebido do fornecedor é incluído no BOD.

Nota de despacho

A nota de despacho vinculada ao recebimento mais recente é incluída no BOD.

ID da última expedição

O número do ID de expedição mais recente é incluído no BOD.

O tipo de programação de compra, que pode ser programação push ou programação pull.

Indica para quais linhas de programação de compra as transações de estoque devem ser registradas no módulo Ordens de armazém da Armazenamento e indica que as transações financeiras devem ser registradas nos módulos Contabilidade e Contas a pagar de Finanças.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Horizonte firme da transação.

Valores permitidos

Todas as linhas

As transações são registradas para toda a programação.

Linhas no período FAB

As transações são registradas para o período FAB.

Linhas no período Firme

As transações são registradas para o período autorizado para expedição (período firme).

O conjunto de segmentos relacionado a uma liberação de material.

A descrição ou o nome do código.

O conjunto de segmentos relacionado a uma programação de expedição.

O código da planta.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda para entrega direta será atualizada automaticamente após o recebimento do item comprado.

O período FAB.

O período RAW.

Indica se será necessário transportar ou redefinir as autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas quando os cumulativos (CUMS) forem redefinidos na sessão Reiniciar cumulativos (tdpur3230m000).

Valores permitidos

Transportado

As autorizações FAB mais altas e as autorizações RAW mais altas são reduzidas pela quantidade de redefinição.

Redefinir

As autorizações FAB e RAW mais altas são equalizadas para os valores da autorização FAB e autorização RAW.

Especifique a data e a hora (programação) em que as necessidades são baseadas.

Valores permitidos

Com base na expedição

As necessidades (de programação) são baseadas na data e hora em que você coleta as mercadorias no armazém do parceiro de negócios expedidor (compra) ou na data e hora em que as mercadorias devem ser expedidas para o parceiro de negócios receptor (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de expedição planejada.

Com base no recebimento

A necessidade (de programação) é baseada na data e hora em que você deseja que as mercadorias sejam entregues em seu armazém pelo parceiro de negócios (compra) ou na data e hora em que seu parceiro de negócios receptor precisa das mercadorias no armazém (venda). Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de entrega planejada.

A zona congelada +.

A zona congelada -.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,. somente os dias úteis serão usados ao calcular períodos congelados. Se esta caixa de controle estiver limpa, dias corridos serão usados ao calcular os períodos congelados.

Indica como lidar com quantidades redundantes e não entregues em linhas de programação com datas no passado. Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de programação serão excluídas pelo Planejamento empresarial. Se esta caixa de controle estiver limpa,, as mensagens de planejamento serão geradas e o planejador será informado para excluir manualmente as linhas de programação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de compra do item global serão usados para a planta. Assim, as alterações aos dados de compra do item no nível da empesa serão sincronizadas automaticamente no nível da planta. Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível definir os dados de compra do item global específicos do departamento da planta. Esses parâmetros são aplicados aos dados de compra do item.

A opção para selecionar se o parceiro de negócios é preferencial ou fixo para o item.

Valores permitidos

Origem única

É possível fixar somente um parceiro de negócios fornecedor para esse item.

Preferencial

Um ou vários parceiros de negócios fornecedores podem ser preferenciais para esse item.

O código da área (comercial) na qual o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

A descrição ou o nome do código.

O status da combinação de item - parceiro de negócios de compra.

Valores permitidos

Aprovado

O parceiro de negócios fornecedor é aprovado para esse item.

Depende do valor da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) se você pode inserir somente combinações de item - parceiro de negócios aprovadas em documentos de compra ou se também é possível inserir combinações de item - parceiro de negócios que não são aprovadas.

Bloqueado

O parceiro de negócios fornecedor é (temporariamente) bloqueado para esse item.

Nunca será possível inserir combinações de item - parceiro de negócios bloqueadas em documentos de compra.

O código que pode ser vinculado à combinação de item — parceiro de negócios de compra para descrever o motivo para bloqueio.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto somente para fins internos.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto que é impresso em documentos externos.

A prioridade.

Valores permitidos

Os valores permitidos vão de 1 (= prioridade mais alta) a 999 (= prioridade mais baixa).

O Porcentual de fornecimento.

A capacidade do parceiro de negócios expedidor expressa na unidade de estoque.

A unidade tempo de capacidade.

A tolerância da capacidade mínima.

A percentagem máxima que pode exceder a capacidade do parceiro de negócios expedidor.

A tolerância da capacidade máxima é calculada da seguinte forma:

               Tolerância da capacidade máxima * Capacidade do fornecedor + Capacidade do fornecedor 
            

Exemplo

• Capacidade do fornecedor: 100 peças.
• Tolerância da capacidade máxima: 20 (por cento).
• Unidade de tempo de capacidade: semana.

O Planejamento empresarial leva em conta que o parceiro de negócios de compra pode entregar somente um máximo de 120 peças por semana.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a combinação de item – parceiro de negócios de compra será válida, a menos que haja exceções anexadas que definam a combinação como inválida. Se esta caixa de controle estiver limpa, e a ordem de compra não tiver unidade de efetividade vinculada a ela, o parceiro de negócios de compra será considerado válido.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a combinação de item – parceiro de negócios de compra terá exceções anexadas que podem substituir as definições de configuração padrão.

O departamento de compra responsável pela compra do item do fornecedor para a companhia logística especificada. Esse departamento de compras é uma parte da companhia logística especificada.

A descrição ou o nome do código.

O código do comprador. Ele é responsável por comprar o item do fornecedor.

O nome do parceiro de negócios fornecedor.

O fabricante padrão da combinação item - parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

O incremento de quantidade de ordem expresso na unidade de estoque.

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

A quantidade máxima da ordem expressa na unidade de estoque.

A quantidade fixa da ordem expressa na unidade de estoque. Se o método de ordem do item estiver definido como Quantidade fixa de ordem no campo Método da sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), o valor de Quantidade fixa de ordem será usado como padrão no campo atual. Se os dados de ordem do item não estiverem presentes, o valor padrão será 1.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Quantidade de ordem fixa.

A quantidade econômica da ordem expressa na unidade de estoque.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

A descrição ou o nome do código.

A definição de embalagem do item ou grupo de itens.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item na programação de compra será um estoque em consignação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens de frete deverão ser geradas para ordens de compra que contenham essa combinação de item – parceiro de negócios de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um recebimento de armazém não tiver nenhuma ordem de entrada correspondente, o LN criará automaticamente uma ordem de compra em relação à qual os itens serão recebidos para o parceiro de negócios de compra.

O LN automaticamente:

• Aprova e libera a ordem de compra gerada para a Armazenamento.
• Vincula a linha de recebimento não esperado a uma linha de entrada da ordem e a confirma.

O código da transportadora.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao item e ao parceiro de negócios de compra.

A tolerância na data de entrega (-). Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

A tolerância de data de entrega (+). Essa tolerância é usada somente para programações de pull call-off.

A opção para selecionar como o LN deve reagir a um recebimento que não atenda às tolerâncias de tempo.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

A percentagem na qual a quantidade recebida pode ser menor que a quantidade solicitada. Esse valor usa como padrão o Toler. de quantidade (-) na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN considera a Toler. de quantidade (-) para determinar o valor do campo Quantidade mínima de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). Isso é calculado da seguinte maneira:

Tolerância de quantidade mínima = 100 - Tolerância de quantidade (-)

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade menor que 180.

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada. Esse valor é utilizado como padrão do campo Toler. de quantidade (+) da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN considera a Toler. de quantidade (+) para determinar o valor do campo Quantidade máx. de tolerância na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) da seguinte maneira:

Tolerância máx. de quantidade = 100 + Tolerância de quantidade (+)

Nesse caso, você não aceita recebimentos com uma quantidade acima de 220.

A opção para selecionar como o LN deve reagir a um recebimento que não atenda às tolerâncias de quantidade.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

O código de registro de conformidade vinculado à combinação de item e parceiro de negócios de compra.

A descrição ou o nome do código.

O tempo de processamento interno. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com o campo Tempo de segurança e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

A unidade em que Tempo de processamento interno é expressa.

O tempo de segurança. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo fornecimento, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

A unidade na qual o período de segurança é expresso.

O tempo de fornecimento. Se as programações de compra forem geradas automaticamente pelo LN para um parceiro de negócios interno, esse campo será usado no processo de seleção do parceiro de negócios de compra. O LN considera esse campo, juntamente com os campos Tempo de processamento interno e Tempo de segurança, para atribuir uma prioridade aos parceiros de negócios de compra que podem entregar o item necessário.

A unidade na qual o tempo de fornecimento é expresso.

O tempo de transporte em dias.

O LN recupera a data de transporte da seguinte maneira:

• se Frete for implementada, o que pode ser definido na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000), o cálculo do tempo de transporte é baseado na Transportadora e nas rotas Planos de rota e níveis de serviço não são conhecidos neste ponto a tempo.

  O LN realiza as seguintes etapas para recuperar o tempo de transporte.

  1. Se a rota, a transportadora e os endereços de origem e destino forem conhecidos, o LN primeiro pesquisará os planos da rota e, então, as rotas padrão com rotas, transportadoras e endereços correspondentes.
  2. Se mais de um plano de rota ou rota padrão correspondente for localizado, o LN selecionará o plano de rota ou a rota padrão com um grupo de meios de transporte que corresponda ao grupo de meios de transporte da transportadora.
  3. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota ou rota padrão, os planos de rota terão prioridade com relação às rotas padrão. Se somente rotas padrão forem localizadas, a rota padrão será selecionada seguindo as configurações do parâmetro Critérios de seleção da Transportadora/PSL na sessão Parâmetros de planejamento de frete (fmlbd0100m000).
  4. Se o LN ainda localizar mais de um plano de rota, ele selecionará o primeiro encontrado no banco de dados.
• Se a Frete não for implementada, o LN considerará o tempo de transporte entre o endereço do parceiro de negócios expedidor e o endereço do armazém de recebimento com base em uma tabela de distâncias relevante (se disponível) das sessões Tabela de distância entre cidades (tccom4137s000) ou Tabela de distância entre CEP/Código postal (tccom4138s000). De qual dessas duas sessões o tempo de transporte é recuperado depende do valor do campo Tabelas de distância de uso na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

O lead time do item de compra bruto expresso em dias. O lead time calculado é usado somente para determinar a data de recebimento planejada da demanda de previsão para a qual ainda não é necessária nenhuma determinação precisada data de recebimento planejada.

O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

• Tempo fornecimento
• Tempo de processamento interno
• Tempo de segurança
• Tempo de transporte (dias)

A unidade na qual o tempo total de fornecimento é expresso.

O lead time incluindo item completo de compra bruto, expresso em dias.

O lead time total calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário associados aos seguintes campos:

• Tempo total forn..
• Tempo de processamento interno.
• Tempo de segurança.
• Tempo de transporte (dias).

O lead time de entrada.

A unidade na qual o lead time da entrada é medido.

O número de dias que, juntamente com a data atual/data de geração, determina se:

• O Infor LN usa o lead time calculado para determinar a data de recebimento planejado. O Infor LN usa esse cálculo quando a data do lead time calculado está fora do horizonte do lead time. As datas planejadas são calculadas usando o valor do campo Lead Time calculado (Dias), que é recuperado do calendário da companhia.
• O Infor LN determina a data de recebimento planejado, levando em conta os calendários relacionados aos componentes de lead time. O Infor LN usa esse cálculo quando a data para a qual o lead time foi calculado está entre a data atual e o horizonte do lead time.

O tipo de liberação.

Valores permitidos

Liberação de material

Somente as transações de liberação de material são enviadas. A expedição será realizada com base nos tipos de necessidade Firme ou Imediata, como mostra a mensagem EDI BEM MRL001, se você usar padrões BEMIS.

Programação de expedição

Tanto uma liberação de material quanto uma programação de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SHP001.

Programação de expedição de sequência

Uma liberação de material e uma programação de sequência de expedição são enviadas. A expedição é realizada com base na mensagem BEM SEQ001. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.

Somente programação de expedição

Somente uma programação de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor.

Somente program. exped. seq.

Somente uma programação de sequência de expedição é enviada. Nenhum dado de planejamento é enviado ao fornecedor. Esse valor somente pode ser selecionado para programações PULL.

O padrão usado para determinar a data de baixa programada para a liberação de material.

A descrição ou o nome do código.

O padrão usado para determinar a data de baixa programada da programação de expedição.