Itens - Padrões de compra por planta (tdipu0182m000)
Utilize essa sessão para visualizar, especificar e manter os padrões de compra de item para uma combinação de planta, tipo de item e grupo de itens.
- Essa sessão estará disponível somente se você usar multiplanta.
- Se os padrões de compra do item para uma planta não forem especificados nesta sessão, os dados de compra do item globais serão usados como padrão.
- Se os padrões de compra do item não estiverem disponíveis no nível global, não será possível especificar os padrões de compra do item no nível da planta.
- Se a caixa de seleção Gerenciado centralmente estiver marcada na sessão Padrões e controle de item por planta (tcibd1552m000), será gerenciado de forma centralizada quais dados do item por subentidade serão criados para a planta.
- Tipo de item
-
O tipo de item ao qual os valores padrão se aplicam.
Valores permitidos
- Produto
- Comprado
- Fabricado
- Genérico
- Custo
- Serviço
- Serviço subcontratado
- Lista
- Ferramenta
- Equipamento
- Módulo de engenharia
- Grupo de itens
-
O grupo de itens ao qual os valores padrão se aplicam.
- Planta
-
A planta à qual os valores padrão se aplicam.
- PN fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Comprador
-
O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.
- Planta, Departamento de compras
-
O departamento de compras que está vinculado à planta.
- Moeda de compra
-
A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.
- Unid. preço compra
-
A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.
- Grupo de preço de compra
-
Grupo de itens com os mesmos preços e descontos. Grupos de preços para clientes são vinculados a itens nos Dados de venda do item. Grupos de preços para fornecedores são vinculados a itens nos Dados do item de compra. Os grupos de preços são usados em matrizes de preço e desconto.
- IVA baseado em
-
Indica se o IVA é baseado em Mercadorias ou Serviços.
Nota- Esse campo não será aplicável se nenhum valor for definido para o campo na sessão Item - Padrões de compra por planta (tdipu0182m000).
- O valor nesse campo será assumido como padrão a partir da sessão Padrões de compra do item (tdipu0102m000), se a sincronização de campo for obrigatória.
Valores permitidos
- Serviços
-
A base do esquema é definida como Serviço quando:
- o item não está envolvido, por exemplo, parcelas de projeto, custo no destino, frete etc., OU
- o item está passando por serviço, por exemplo, ordem de serviço, ordem de venda de manutenção etc., OU
- a ordem de venda ou ordem de compra está relacionada a um item de serviço
- Mercadorias
-
A base do esquema é definida como Mercadorias para todas as transações de compra e vendas relacionadas a itens de estoque, como venda de mercadorias usando ordem de vendas, programação de vendas, entregas de contrato, recebimento de peças e entrega de peças, compra de mercadorias. No entanto, se a caixa de seleção “tratar ordem de compra de subcontratação como serviço" estiver marcada na sessão xxx, as transações da ordem de compra de subcontratação poderão ser consideradas como base de esquema de Mercadorias ou Serviço.
- Não aplicável
- Origem do preço para subcontratação de operação
-
O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item ou o custo padrão da subcontratação.
Valores permitidos
- Taxa de subcontratação
-
O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).
São usados os seguintes métodos de cálculo:
- Un.
- Taxa operacional
- Taxa mão de obra/hora
- Taxa de máquina/hora
Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.
- Livro de preços / contrato
-
O preço de subcontratação é recuperado de:
- Um contrato
- um livro de preços
- Um preço de compra de subcontratação em Aquisição
Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.
- Atividade de referência
-
O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.
- Solicitação obrigatória
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda.
Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.
- Origem do preço para subcontratação de serviço
-
O método usado para calcular o preço de compra do item para subcontratação de serviço.
Valores permitidos
- Taxa de subcontratação
-
O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).
São usados os seguintes métodos de cálculo:
- Un.
- Taxa operacional
- Taxa mão de obra/hora
- Taxa de máquina/hora
Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.
- Livro de preços / contrato
-
O preço de subcontratação é recuperado de:
- Um contrato
- um livro de preços
- Um preço de compra de subcontratação em Aquisição
Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.
- Atividade de referência
-
O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.
- Solicitação obrigatória
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço.
Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.
- Classificação do fornecedor
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item será incluído quando a classificação do fornecedor for processada.
- Fornecido apenas por fornecedores aprovados
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- Acessórios permitidos
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item.
- Texto de compra
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Item de fabricantes múltiplos
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível realizar a manutenção de fabricantes alternativos para uma combinação de item - parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios.
Os itens de fabricantes alternativos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados.
- Verificar fabricante de item válido/fabricante de item e PN
-
Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante.
NotaEssa caixa de seleção se aplica somente se a caixa de seleção Item de fabricantes múltiplos estiver selecionada na sessão Padrões de compra do item (tdipu0102m000).
Valores permitidos
- Item - Fabricante
-
A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000).
- Item - Fabricante e parceiro de negócios
-
A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante e parceiro de negócios (tdipu0135m000).
- Item CPF
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os códigos de produtos do fabricante (CPFs) estarão (deverão estar) vinculados aos itens que pertencem ao grupo de itens selecionado.
É possível vincular CPFs a itens na sessão Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).
- Unid. compra
-
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
- Tempo fornecimento
-
O tempo total necessário para obter um item de compra. Esse tempo inclui a preparação do documento da ordem, aquisição e o lead time do fornecedor.
- Unidade
-
A unidade em que o tempo fornecimento do item é expresso.
- Armazém
-
Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
- Programação de compra em uso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens para o item serão baixadas de acordo com uma programação de compra.
É possível selecionar essa caixa de verificação somente para itens dos tipos:
- Comprado
- Fabricado
- Produto
Se você alterar essa caixa de seleção e já tiver definido os dados do item na sessão Itens (tcibd0501m000) ou na sessão Padrões de item (tcibd0102m000), será necessário redefinir o sistema de ordem nos dados de item.
- Tipo de programação de compra
-
O tipo de programação de compra.
Valores permitidos
- Programação push
- Programação pull
- Tolerância na data de entrega (-)
-
O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.
NotaAs entregas abaixo desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.
- Tolerância de data (+)
-
O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.
NotaAs entregas acima desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.
- Parar por data
-
A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.
Valores permitidos
- Não
-
Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
- Avisar
-
É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
- Bloquear
-
Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.
- Toler. de quantidade (-)
-
A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.
- Toler. de quantidade (+)
-
A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.
- Parada em quantidade
-
A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.
Valores permitidos
- Não
-
Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
- Avisar
-
É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
- Bloquear
-
Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.
- Liberar entregas p/ armazenam.
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento dos itens que pertencem ao grupo de itens selecionados será executado por padrão na Armazenamento.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o recebimento dos itens que pertencem ao grupo de itens selecionados será executado por padrão no módulo Controle de compra.
NotaEsse campo é usado somente para determinar se o código do armazém em uma linha de ordem de compra poderá ficar vazio.
- Inspeção
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Inspecionar na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será marcada por padrão quando uma linha da ordem de compra for criada para o item.
- Registro de conformidade
-
O código de registro de conformidade vinculado ao item.
NotaSomente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão.
- Cód imp
-
Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.
- Faturar por pagamentos parcelados
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item poderá ser faturado por pagamentos parcelados.
- Gr. estatísticas compra
-
Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas.