Itens - Compra por planta (tdipu0181m000)
Utilize essa sessão para visualizar, especificar e manter os dados de item de compra para uma planta.
- Essa sessão estará disponível somente se você usar multiplanta.
- Se os dados de compra do item não estiverem disponíveis no nível global na sessão Item - Compra (tdipu0601m000), não será possível especificar os dados de compra do item no nível da planta.
- Item
-
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.
Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.
Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
- Planta
-
Um local de negócios de uma empresa que pode realizar a manutenção de seus próprios dados logísticos. Isso inclui um conjunto de armazéns, departamentos e linhas de montagem no mesmo local. As plantas são usadas para modelar a cadeia de fornecimento em um ambiente multiplanta.
As seguintes restrições se aplicam a locais:
- Um local não pode cruzar países. Os armazéns e departamentos do local devem estar no mesmo país que o local.
- Uma planta é vinculada a um agrupamento de planejamento. Assim, todos os armazéns e centros de trabalho de uma planta devem pertencer ao mesmo agrupamento de planejamento.
- Um local é vinculado a uma companhia logística.
É possível vincular uma planta a uma unidade empresarial ou uma unidade empresarial a uma planta.
Se uma unidade empresarial estiver vinculada a uma planta, as entidades da planta pertencerão à unidade empresarial. De modo inverso, se uma planta estiver vinculada a uma unidade empresarial, as entidades da unidade empresarial pertencerão à planta.
- Usar compra de item global
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de compra do item global serão usados para a planta. Assim, as alterações aos dados de compra do item no nível da companhia serão sincronizadas automaticamente no nível da planta.
- Preço de compra
-
O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.
NotaPara itens com o conteúdo do material do item, esse preço pode incluir o preço de base de material total para o item.
- Moeda
-
A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.
NotaQuando a moeda de compra é alterada, os preços de compra são recalculados automaticamente.
- Preço de compra na moeda local
-
O preço do item expresso na moeda local.
Os resultados para esse campo por sistema monetário são:
-
Sistema monetário dependente:
Esse campo e o botão estão sempre desativados. -
Sistema monetário único:
Esse campo e o botão estão sempre desativados. Quando a moeda da transação é igual à moeda local, o preço também é exibido nesse campo. Quando a moeda da transação é diferente da moeda local, o preço não é exibido nesse campo. -
Sistema monetário independente com uma moeda de transação igual a uma das três moedas locais:
É possível usar o botão para consultar o preço em uma das duas moedas locais que é diferente da moeda da transação. Também é possível alterar o preço na moeda local. O LN armazena o preço na moeda local. -
Sistema monetário independente com uma moeda de transação diferente das três moedas locais:
Este campo está sempre desativado. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.. O LN não armazena o preço na moeda local.
NotaPara itens com o conteúdo do material do item, esse preço pode incluir o preço de base de material total para o item.
-
- Preço de material
-
O preço de base de material total para o item, expresso na moeda do item.
Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:
- O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
- Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
- Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
- Os preços de material são convertidos para a moeda do item e são somados em um preço de base de material total.
Nota- Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
- Esse campo é aplicável para itens Comprado, Fabricado ou Produto.
- Esse campo é usado somente para fins de informações.
- Último custo no destino
-
O último preço de custo no destino de um item.
- Último custo no destino na moeda local
-
O último custo no destino expresso em uma das três moedas locais da companhia.
NotaNo menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Preço de material na moeda local
-
O preço de base de material total para o item, expresso na moeda local.
Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:
- O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
- Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
- Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
- Os preços de material são convertidos para a moeda local e são somados em um preço de base de material total.
Nota- Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
- Esse campo é aplicável para itens Comprado, Fabricado ou Produto.
- Esse campo é usado somente para fins de informações.
- Grupo de preço de compra
-
Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam.
- Preço de compra de subcontr. de item
-
O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.
NotaPara a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.
- IVA baseado em
-
Indica se o IVA é baseado em Mercadorias ou Serviços.
NotaO valor nesse campo será assumido como padrão a partir da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), se a sincronização de campo for obrigatória. Caso contrário, será usado o padrão da sessão Padrões de compra do item (tdipu0102m000), se os padrões de compra do item estiverem presentes por planta.
Valores permitidos
- Serviços
-
A base do esquema é definida como Serviço quando:
- o item não está envolvido, por exemplo, parcelas de projeto, custo no destino, frete etc., OU
- o item está passando por serviço, por exemplo, ordem de serviço, ordem de venda de manutenção etc., OU
- a ordem de venda ou ordem de compra está relacionada a um item de serviço
- Mercadorias
-
A base do esquema é definida como Mercadorias para todas as transações de compra e vendas relacionadas a itens de estoque, como venda de mercadorias usando ordem de vendas, programação de vendas, entregas de contrato, recebimento de peças e entrega de peças, compra de mercadorias. No entanto, se a caixa de seleção “tratar ordem de compra de subcontratação como serviço" estiver marcada na sessão xxx, as transações da ordem de compra de subcontratação poderão ser consideradas como base de esquema de Mercadorias ou Serviço.
- Não aplicável
- Preço na moeda local
-
O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.
NotaPara a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.
- Origem do preço para subcontratação de operação
-
O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item.
Valores permitidos
- Taxa de subcontratação
-
O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).
São usados os seguintes métodos de cálculo:
- Un.
- Taxa operacional
- Taxa mão de obra/hora
- Taxa de máquina/hora
Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.
- Livro de preços / contrato
-
O preço de subcontratação é recuperado de:
- Um contrato
- um livro de preços
- Um preço de compra de subcontratação em Aquisição
Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.
- Atividade de referência
-
O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.
- Preço de compra de subcontr. de operação
-
O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.
NotaEsse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Cálculo de custo padrão de Fabricação.
Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.
- Preço na moeda local
-
O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.
NotaEsse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Contabilidade de Custo de Fabricação.
Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.
- Solicitação obrigatória
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda.
Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.
- Origem do preço para subcontratação de serviço
-
O método usado para calcular o preço de compra do item para subcontratação de serviço.
Valores permitidos
- Taxa de subcontratação
-
O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).
São usados os seguintes métodos de cálculo:
- Un.
- Taxa operacional
- Taxa mão de obra/hora
- Taxa de máquina/hora
Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.
- Livro de preços / contrato
-
O preço de subcontratação é recuperado de:
- Um contrato
- um livro de preços
- Um preço de compra de subcontratação em Aquisição
Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.
- Atividade de referência
-
O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.
- Preço de compra de subcontr. de serviço
-
O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda de compra.
NotaPara a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.
- Preço na moeda local
-
O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda local.
NotaPara a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.
- Solicitação obrigatória
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço.
Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.
- Classificação do fornecedor
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item será incluído no momento do processamento da classificação do fornecedor.
- Fornecido apenas por fornecedores aprovados
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento/ordem de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado nas sessões Itens - Parceiro de negócios de compra por planta (tdipu0190m000) ou Item - PN de compra (tdipu0610m000).
- Acessórios permitidos
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item.
- Texto de compra
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- PN fornecedor
-
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
- Comprador
-
O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.
- Departamento de compras
-
O departamento de compras que está vinculado à planta.
- Unid. preço compra
-
A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.
NotaQuando a unidade de preço de compra é alterada, os preços de compra são recalculados automaticamente.
- Item de fabricantes múltiplos
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível realizar a manutenção de vários fabricantes para uma combinação de item – parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios.
Os itens de fabricantes múltiplos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados.
Nota- Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível inserir informações sobre o fabricante do item na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) e definir um fabricante preferencial para combinação de item e fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
- É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.
- Data de efetividade por ordem alteração
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você indicará que a efetividade de uma combinação item e fabricante é controlada pela Gestão de dados.
Nesse caso, os seguintes campos na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) não podem ser definidos manualmente, mas são controlados pela Gestão de dados:
- Data de efetividade
- Data de vencimento
- Status
- Motivo de bloqueio
- Ordens alteração múltiplas
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você permitirá que o LN armazene simultaneamente várias ordens de alteração para um fabricante antes de processá-las.
- Ver. item de fabricantes múltiplos
-
Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante.
NotaEssa caixa de seleção se aplica somente se a caixa de seleção Item de fabricantes múltiplos estiver selecionada.
Valores permitidos
- Item - Fabricante
-
A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000).
- Item - Fabricante e parceiro de negócios
-
A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante e parceiro de negócios (tdipu0135m000).
- Item CPF
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, esse será um item ao qual os códigos de produtos do fabricante (CPFs) estão (devem estar) vinculados.
Nota- Somente será possível selecionar essa caixa de seleção se a caixa de seleção Códigos de produto do fabricante estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- É possível trabalhar com Itens de fabricantes múltiplos ou com Itens CPF. Não é possível selecionar ambas as funcionalidades para um item. A funcionalidade Item CPF é sempre a preferencial e a mais extensa.
- Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Números de peças do fabricante estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível selecionar essa caixa de seleção.
- Código de produto do fabricante preferencial
-
O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.
NotaO valor dessa caixa de seleção é assumido como padrão para a caixa de seleção CPF preferencial nas sessões Itens por CPF (tdipu0149m000) e Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).
- Fabricante
-
O fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.
NotaEsse fabricante é assumido como padrão para o campo Fabricante nas sessões Itens por CPF (tdipu0149m000) ou Códigos de produto do fabricante (tdipu0145m000).
- Unid. compra
-
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
- Tempo fornecimento
-
O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem.
Exemplo
Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias.
- Unidade tempo fornec.
-
A unidade em que o tempo fornecimento do item é expresso.
- Armazém
-
Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.
NotaO armazém para esse item não pode ser substituído:
- Quando as baixas e recebimentos são processados.
- Em uma ordem de compra.
- Programação de compra em uso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens para o item serão baixadas de acordo com uma programação de compra.
É possível selecionar essa caixa de seleção somente para itens de Produto.
- Tipo de programação de compra
-
O tipo de programação de compra.
Valores permitidos
- Programação push
- Programação pull
- Tolerância de data (-)
-
O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.
NotaAs entregas abaixo desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.
- Tolerância de data (+)
-
O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.
NotaAs entregas acima desse limite serão sinalizadas/bloqueadas.
- Toler. de quantidade (-)
-
A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.
- Toler. de quantidade (+)
-
A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.
- Parar por data
-
A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.
NotaO campo é assumido como padrão para o campo Parada em tempo da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:
- Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
- Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).
Valores permitidos
- Não
-
Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
- Avisar
-
É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
- Bloquear
-
Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.
- Parada em quantidade
-
A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.
NotaO campo é assumido como padrão para o campo Parada em quantidade da sessão Linhas de ordem de entrada (whinh2110m000) quando:
- Uma ordem de compra é liberada para armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).
- Uma programação de compra é liberada para armazenamento na sessão Regenerar programações (tdpur3211m000).
Valores permitidos
- Não
-
Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.
- Avisar
-
É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.
- Bloquear
-
Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.
- Liberar entregas p/ armazenam.
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento desse item será registrado na Armazenamento.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o recebimento desse item será registrado no Controle de compra.
Nota- Se o item de compra for um item físico, essa caixa de seleção ficará desativada e selecionada, pois os itens físicos sempre precisam ser liberados para a Armazenamento. Os itens físicos são todos os itens, exceto itens do tipo Custo, Serviço, Equipamento e Serviços subcontratados.
- Se o item de compra for um item de custo, um item de serviço ou um Serviços subcontratados, essa caixa de seleção estará ativada. Portanto, é possível decidir por item se ele é liberado para a Armazenamento ou não.
- Se o item de compra for um Equipamento, essa caixa de seleção ficará sempre desmarcada e desativada.
- Essa caixa de seleção é usada para determinar se o campo Armazém da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) pode ser deixado vazio.
- Inspeção
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.
- Código de conformidade
-
O código de registro de conformidade vinculado ao item.
NotaSomente será possível especificar um código de registro de conformidade se a caixa de seleção Inspeção estiver marcada nessa sessão.
- Data da última transação de preço de compra
-
A data mais recente em que o preço de compra do item foi alterado.
- Preço médio de compra
-
O preço de compra médio que é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de calcular o preço de compra médio da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).
- Preço de compra médio na moeda local
-
O preço de compra médio expresso em uma das três moedas locais da companhia.
NotaNo menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Último preço de compra
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O preço de compra que é exibido na fatura mais recente recebida para o item de compra em questão.
- Último preço de compra na moeda local
-
O último preço de compra expresso em uma das três moedas locais da companhia.
NotaNo menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Data de transação de último custo no destino
-
A data mais recente em que o custo no destino do item foi alterado.
- Custo médio no destino
-
O preço de custo no destino médio é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de cálculo de custo médio no destino da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000).
- Custo médio no destino na moeda local
-
O preço de compra médio que é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de calcular o preço de compra médio da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).