Preços líquidos por parceiro de negócios fornecedor (tdipu0110m100)

Utilize essa sessão para visualizar e calcular as informações de preço e desconto para uma combinação de um item e parceiro de negócios fornecedor.

Para recuperar o preço e desconto correto, o LN usa os seguintes campos dessa sessão:

  • Item
  • PN fornecedor
  • Parceiro de negócios expedidor
  • Quantidade solicitada
  • Quantidade da ordem
  • Data do preço
Nota
  • É possível iniciar essa sessão de maneira independente ou na sessão Item comprado 360 (tdipu0103m000).
  • Se você clicar duas vezes em um registro, a sessão de detalhes iniciará uma cópia da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Quantidade solicitada

A quantidade da ordem do item, com base na qual o preço/desconto por unidade é calculado.

Valor padrão

A quantidade da ordem padrão é um. No entanto, é possível alterar essa quantidade na sessão Alterar dados de ordem para cálculo de preço líquido (tdipu0110s101), que pode ser iniciada no menu adequado.

Data do preço

A data e hora em que as informações de preço/desconto são recuperadas e calculadas.

Valor padrão

A data de preço padrão é a data e hora padrão. No entanto, é possível alterar essa data na sessão Alterar dados de ordem para cálculo de preço líquido (tdipu0110s101), que pode ser iniciada no menu adequado.

Quantidade solicitada

A unidade em que o item é solicitado.

Unidade de preço de compra

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Valor padrão

Ao gerar uma ordem de compra, a lógica de pesquisa que o LN usa para recuperar um parceiro de negócios fornecedor é a seguinte:

  1. No campo PN fornecedor na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

  2. No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:

    • Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

  3. No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:

    • Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a um Item na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

  4. No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:

    • Definido como Origem única na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

  5. No PN fornecedor na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) que está:

    • Definido como Preferencial no campo Preferencial da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
    • Vinculado a um Grupo de itens na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
Nota

Quando uma ordem de compra é gerada pelo Planejamento empresarial, o LN ignora a etapa um. Nesse caso, o campo PN fornecedor na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) não é usado.

Parceiro de negócios expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Data de efetividade

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

Data de vencimento

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Preço de compra

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

Nota

Para itens com o conteúdo do material do item, esse preço pode incluir o preço de base de material total para o item.

Moeda de compra

A moeda em que o item é comprado.

Preço de material

O preço de base de material total para o item, expresso na moeda do item.

Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:

  1. O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
  2. Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
  3. Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
  4. Os preços de material são convertidos para a moeda do item e são somados em um preço de base de material total.
Nota
  • Esse campo é visível somente se a caixa de seleção Preço de material estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000) e a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000).
  • Esse campo é aplicável para itens Comprado, Fabricado ou Produto.
  • Esse campo é usado somente como um campo informativo.

Desconto de ordem do PN

A porcentagem do desconto de ordem padrão que você aplica às ordens de compra do parceiro de negócios.

Porcentagem total de desconto

O total de todos os descontos aplicados ao item, expresso como uma porcentagem.

Preço líq.

O preço líquido do item.

O preço líquido é calculado da seguinte maneira:

Preço - percentagem de desconto total (convertido em um valor do desconto)
Custo padrão

O custo padrão para o item.

Origem de preço

A origem do preço.

Valores permitidos

Dados de compra item
Dados de venda do item
Dados de serviço de item
Livro preços fornecedor
Livro de preços padrão
Estrutura de preço
Não aplicável
Externo
Consumo
Lista de preços genéricos
Manual
Objeto de custo do projeto
Contrato
Variante
Prioridade

Uma opção que lhe permite adicionar uma determinada classificação para fornecedores. Se a prioridade for definida, as combinações de item/fornecedor são classificadas de acordo com a prioridade descendente.

Valores permitidos

Os valores permitidos vão de 1 (= prioridade mais alta) a 999 (= prioridade mais baixa).

Quantidade mínima da ordem

A quantidade mínima de ordem expressa na unidade de estoque.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Lead Time calculado (Dias)

O lead time do item de compra bruto expresso em dias. O lead time calculado é usado somente para determinar a data de recebimento planejada da demanda de previsão para a qual ainda não é necessária nenhuma determinação precisada data de recebimento planejada.

O lead time calculado é baseado no tipo de disponibilidade e no modelo de calendário vinculado aos seguintes campos na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000):

  • Tempo fornecimento
  • Tempo de processamento interno
  • Tempo de segurança
  • Tempo de transporte (dias)

Preferencial

Esse campo indica se o parceiro de negócios é preferencial ou fixo para o item.

Nota

Ao gerar ordens, o LN primeiro pesquisa parceiros de negócios fornecedores fixos e depois parceiros de negócios fornecedores preferenciais pela prioridade de parceiros de negócios fornecedores, conforme definido no campo Prioridade da sessão atual. Se o campo atual estiver definido como Origem única e o parceiro de negócios fornecedor de origem única não for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN tentará atender à demanda com ordens de produção planejadas ou ordens de distribuição planejadas, seguindo a estratégia definida como o item de plano. Se o campo atual estiver definido como Preferencial e nenhum dos parceiros de negócios fornecedores for válido no momento da entrega planejada ou não for possível entregar a demanda necessária, o LN gerará uma ordem de compra planejada para um parceiro de negócios fornecedor vazio.

Valores permitidos

Origem única

É possível fixar somente um parceiro de negócios fornecedor para esse item.

Preferencial

Um ou vários parceiros de negócios fornecedores podem ser preferenciais para esse item.

Porcentagem de fornecimento

Uma percentagem usada para calcular como as ordens são divididas entre os fornecedores.

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