Itens - Compra (tdipu0101m000)

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Uma palavra-chave usada para pesquisar. Um argumento de pesquisa normalmente vinculado a uma descrição.

Uma classificação de itens usada para identificar se o item é, por exemplo, um item genérico, um item de serviço ou um item de equipamento. Dependendo do tipo de item, certas funções irão se aplicar somente a esse item.

Valor padrão

Esse campo usa como valor padrão o campo Tipo de item na sessão Itens (tcibd0501m000).

No menu adequado, é possível clicar em Data de efet. de dados de item para iniciar a sessão Data de efetividade de origem de fornecimento (tcibd0110s000), em que é possível alterar temporariamente o tipo de item dos itens do tipo Comprado, Fabricado ou Produto.

A origem de fornecimento válida na data e hora atuais.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item será incluído no momento do processamento da classificação do fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a conformidade comercial global se aplicará ao item.

A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.

A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser faturado por pagamentos parcelados.

Se a caixa de seleção Custos a especificar estiver marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000), a caixa de seleção atual determinar como as transações (custos) deverá ser especificada para itens de custo na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conta contábil e as dimensões serão recuperadas automaticamente na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) durante a conciliação de fatura para o item de custo. Não é necessário iniciar a sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) para conciliação.

Se esta caixa de controle estiver limpa, a conta contábil e as dimensões deverão ser especificadas manualmente. Quando você inicia a sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000), os valores padrão são recuperados para a conta contábil e as dimensões na caixa de grupo Conta contábil padrão/dimensões. É possível aceitar os valores padrão ou especificar manualmente diferentes valores na caixa de grupo Conta contábil/dimensões.

O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.

O preço do item expresso na moeda local.

Os resultados para esse campo por sistema monetário são:

• Sistema monetário dependente:

  Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre desativados.

• Sistema monetário único:

  Esse campo e o botão Ver outras moedas estão sempre desativados. Quando a moeda da transação é igual à moeda local, o preço também é exibido nesse campo. Quando a moeda da transação é diferente da moeda local, o preço não é exibido nesse campo.

• Sistema monetário independente com uma moeda de transação igual a uma das três moedas locais:

  É possível usar o botão Ver outras moedas para consultar o preço em uma das duas moedas locais que é diferente da moeda da transação. Também é possível alterar o preço na moeda local. O LN armazena o preço na moeda local.

• Sistema monetário independente com uma moeda de transação diferente das três moedas locais:

  Este campo está sempre desativado. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.. O LN não armazena o preço na moeda local.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

• A moeda local
• duas moedas de relatório

O preço de base de material total para o item, expresso na moeda do item.

Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:

1. O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
2. Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
3. Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
4. Os preços de material são convertidos para a moeda do item e são somados em um preço de base de material total.

O preço de base de material total para o item, expresso na moeda local.

Esse preço de base de material total é recuperado da seguinte forma:

1. O conteúdo de material de item é recuperado da sessão Conteúdo de material de item (tcmpr0120m000) para a data atual.
2. Para cada material, o preço base é recuperado da sessão Materiais (tcmpr0110m000).
3. Um preço de material é calculado usando a unidade e quantidade do conteúdo, o fator de quantidade, o fator de quantidade faturável e o preço base por material.
4. Os preços de material são convertidos para a moeda local e são somados em um preço de base de material total.

Um grupo de itens ao qual as mesmas características de preço se aplicam.

Preço de compra de subcontratação

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.

Nota

Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.

Preço na moeda local

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.

Nota

Para a subcontratação de itens, o preço de compra da subcontratação é sempre baseado no método Livro de preços / contrato.

IVA baseado em

Indica se o IVA é baseado em Mercadorias ou Serviços.

Valores permitidos

Serviços

A base do esquema é definida como Serviço quando:

• o item não está envolvido, por exemplo, parcelas de projeto, custo no destino, frete etc., OU
• o item está passando por serviço, por exemplo, ordem de serviço, ordem de venda de manutenção etc., OU
• a ordem de venda ou ordem de compra está relacionada a um item de serviço

Mercadorias

A base do esquema é definida como Mercadorias para todas as transações de compra e vendas relacionadas a itens de estoque, como venda de mercadorias usando ordem de vendas, programação de vendas, entregas de contrato, recebimento de peças e entrega de peças, compra de mercadorias. No entanto, se a caixa de seleção “tratar ordem de compra de subcontratação como serviço" estiver marcada na sessão xxx, as transações da ordem de compra de subcontratação poderão ser consideradas como base de esquema de Mercadorias ou Serviço.

Não aplicável

Nota

Se o Tipo de item e o Grupo de itens forem assumidos como padrão a partir da sessão Item - Padrões de compra, o valor padrão para o campo IVA baseado em será o valor da sessão Item - Padrões de compra (tdipu0102m000).

Origem do preço

O método usado para calcular o preço de compra de subcontratação do item ou o custo padrão da subcontratação.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

• Un.
• Taxa operacional
• Taxa mão de obra/hora
• Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

• Um contrato
• um livro de preços
• Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Preço de compra de subcontratação

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda de compra.

Nota

Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Cálculo de custo padrão de Fabricação.

Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Preço na moeda local

O preço de compra de um item subcontratado ou submontagem, expresso na moeda local.

Nota

Esse campo também é usado para calcular os custos de operação de subcontratação no módulo Contabilidade de Custo de Fabricação.

Para a subcontratação de operação, esse preço é usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Taxa de subcontratação, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Solicitação obrigatória para subcontratação de operação

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, e uma operação precisar ser subcontratada para uma ordem de produção, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratado, será necessário primeiro gerar uma solicitação de compra de subcontratação no Controle de produção por encomenda.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Controle de produção por encomenda poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a operação. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Origem do preço

O método usado para calcular o preço de compra do item para subcontratação de serviço.

Valores permitidos

Taxa de subcontratação

O preço de subcontratação é calculado com base no Base da taxa, na sessão de detalhes Taxas de subcontratação (ticpr1160m000).

São usados os seguintes métodos de cálculo:

• Un.
• Taxa operacional
• Taxa mão de obra/hora
• Taxa de máquina/hora

Para mais informações, consulte o Taxas de subcontratação.

Livro de preços / contrato

O preço de subcontratação é recuperado de:

• Um contrato
• um livro de preços
• Um preço de compra de subcontratação em Aquisição

Para mais informações, consulte o Preços de compra de subcontratação.

Atividade de referência

O preço de subcontratação é recuperado de Serviço.

Preço de compra de subcontratação

O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda de compra.

Nota

Para a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Preço na moeda local

O preço de compra de subcontratação de serviço, expresso na moeda local.

Nota

Para a subcontratação de serviço, esse preço será usado se o campo Origem do preço estiver definido como Livro de preços / contrato. Se o campo Origem do preço estiver definido como Atividade de referência, esse preço não será usado, exceto se você realizar um recálculo de preço para a ordem de compra.

Solicitação obrigatória para subcontratação de serviço

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a subcontratação de serviço for aplicável, antes de gerar uma ordem de compra de subcontratação, primeiro uma solicitação de compra de subcontratação será gerada na atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço em Serviço.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o Serviço poderá gerar uma ordem de compra de subcontratação para a atividade da ordem de trabalho ou na atividade da ordem de serviço. Não é necessária nenhuma solicitação de compra.

Um grupo de itens para os quais informações estatísticas são coletadas e representadas.

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

O número de dias de antecipação que um fornecedor pode fazer uma entrega.

O número de dias de atraso que um fornecedor pode fazer uma entrega.

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser menor do que a quantidade solicitada.

A porcentagem em que quantidade recebida pode ser maior do que a quantidade solicitada.

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de tempo.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

A maneira como o LN deve reagir a um recebimento que não atende às tolerâncias de quantidade.

Valores permitidos

Não

Sempre é possível salvar o aconselhamento de saída, pois o LN ignora as tolerâncias definidas.

Avisar

É possível salvar o aconselhamento de saída, mas você receberá um aviso se as tolerâncias não forem atendidas.

Bloquear

Não será possível salvar o aconselhamento de saída se as tolerâncias não forem atendidas.

O tempo total necessário para obter um item que está previsto. Esse tempo é usado para calcular o lead time da ordem de um item, com base em que uma companhia toma decisões sobre compromisso e executa planejamento de capacidade e gestão de ordem.

Exemplo

Para o item A, o fornecedor comunicou um tempo de fornecimento de 50 dias. Esse é, na verdade, um lead time reduzido e é possível somente porque uma previsão de três anos é enviada ao fornecedor para esse item. Se forem necessárias quantidades adicionais que não estejam incluídas na previsão, o fornecedor precisa do tempo de fornecimento completo, que é de 300 dias.

A unidade em que o tempo fornecimento do item é expresso.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o item deverá ser inspecionado no recebimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as ordens para o item serão baixadas de acordo com uma programação de compra.

É possível selecionar essa caixa de verificação somente para itens dos tipos:

• Comprado
• Fabricado
• Produto

Se você alterar essa caixa de seleção e já tiver definido os dados do item na sessão Itens (tcibd0501m000) ou na sessão Padrões de item (tcibd0102m000), será necessário redefinir o sistema de ordem nos dados de item.

O tipo de programação de compra.

Valores permitidos

• Programação push
• Programação pull

O código de registro de conformidade vinculado ao item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, os acessórios serão definidos para esse item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recebimento desse item será registrado na Armazenamento.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o recebimento desse item será registrado no Controle de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios fornecedor selecionado no documento/ordem de compra deverá ser um fornecedor aprovado para o item. Isso significa que o campo Item - Status do parceiro de negócios fornecedor deve ser definido como Aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).

Depende das configurações a seguir se é possível criar uma linha da ordem de compra:

Valor padrão

O valor desse campo é assumido como padrão da caixa de seleção Fornecido apenas por fornecedores aprovados na sessão Padrões de compra do item (tdipu0102m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será adicionado um texto de compra ao item.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível realizar a manutenção de vários fabricantes para uma combinação de item – parceiro de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa,, será possível definir somente um fabricante para uma combinação de item - parceiro de negócios.

Os itens de fabricantes múltiplos são usados principalmente por companhias que compram componentes que têm qualidade ou especificações iguais ou semelhantes de vários fornecedores intermediários. Se a quantidade pedida for menor que a quantidade mínima que se pode pedir de um fabricante, não será possível comprar diretamente do fabricante, será necessário comprar os componentes de um fornecedor intermediário. Esse fornecedor pode obter os componentes de vários fabricantes aprovados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você indicará que a efetividade de uma combinação item e fabricante é controlada pela Gestão de dados.

Nesse caso, os seguintes campos na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000) não podem ser definidos manualmente, mas são controlados pela Gestão de dados:

1. Data de efetividade
2. Data de vencimento
3. Status
4. Motivo de bloqueio

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você permitirá que o LN armazene simultaneamente várias ordens de alteração para um fabricante antes de processá-las.

Use este campo para selecionar o tipo para verificar a validade do fabricante.

Valores permitidos

Item - Fabricante

A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante (tdipu0130m000).

Item - Fabricante e parceiro de negócios

A validade do fabricante é verificada na sessão Item - Fabricante e parceiro de negócios (tdipu0135m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, esse será um item ao qual os códigos de produtos do fabricante (CPFs) estão (devem estar) vinculados.

O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

O fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item.

Data da última transação de preço de compra

A data mais recente em que o preço de compra do item foi alterado.

Preço médio de compra

O preço de compra médio que é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de calcular o preço de compra médio da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Preço de compra médio na moeda local

O preço de compra médio expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Último preço de compra

O preço de compra que é exibido na fatura mais recente recebida para o item de compra em questão.

Último preço de compra na moeda local

O último preço de compra expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Data de transação de último custo no destino

A data mais recente em que o custo no destino do item foi alterado.

Custo médio no destino

O preço de custo no destino médio é baseado em compras cumulativas ou no estoque atual, conforme especificado no campo Método de cálculo de custo médio no destino da sessão Parâmetros de custos no destino (tclct0100m000).

Custo médio no destino na moeda local

O preço médio no destino médio expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Último custo no destino

O último preço de custo no destino de um item.

Último custo no destino na moeda local

O último custo no destino expresso em uma das três moedas locais da companhia.

Nota

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.