Termos e condições de ordem (tctrm1130m000)

Um acordo entre parceiros de negócio sobre a venda, a compra ou a transferência de mercadorias em que é possível definir termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda, além de definir o mecanismo de pesquisa para recuperar os termos e condições corretos.

O acordo inclui o seguinte:

• um cabeçalho com o tipo de acordo e os parceiros de negócios
• níveis de pesquisa com prioridade de pesquisa e uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados
• uma ou mais linhas com os valores para os atributos de pesquisa dos níveis de pesquisa
• grupos de termos e condições com termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda para as linhas.

Um nível de prioridade para pesquisar e selecionar a linha de termos e condições. Níveis de pesquisa incluem uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados.

O número usado para identificar a posição da linha de termos e condições no acordo de termos e condições ou no modelo de termos e condições.

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento.

Use esse campo para definir o ponto em que o receptor de mercadorias adquire a propriedade financeira das mercadorias e deve pagar por elas.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir se um item retornado ao armazém após um consumo para uma ordem de produção, por exemplo, deve ser armazenado como de propriedade do fornecedor se no momento da baixa os itens também eram de propriedade do fornecedor ou se um item retornado é sempre de propriedade e pago pelo cliente.

Valores permitidos

De propriedade da companhia

de propriedade da companhia

Consignado

consignado

De propriedade do cliente

de propriedade do cliente

Devolver como emitido

Quando os itens são devolvidos do ambiente de produção para o armazém, por exemplo, porque menos itens foram necessários para a baixa em produção, o proprietário original no momento da baixa se tornará o proprietário novamente (a menos que os itens estejam danificados).

Deferido

A data em que a propriedade é transferida do fornecedor para o cliente ainda é desconhecida. A data de alteração é determinada após os itens serem separados e depende dos tipos de armazém envolvidos na transferência de mercadorias e do acordo entre fornecedor e cliente.

Não aplicável

Sua própria organização é proprietária do estoque. O comportamento de propriedade refere-se somente ao estoque não próprio.

Use esse campo para definir o tipo de ordem de transferência que deve ser gerado para reabastecer os armazéns administrativos de cliente e os armazéns de subcontratação.

A ordem de transferência selecionada nesse campo é usada para fazer o seguinte:

• Transferir ordens de distribuição planejada para reabastecer o armazém administrativo de um cliente se o fornecedor for responsável pelo planejamento de fornecimento.
• Fornecer submontagens e materiais para o subcontratado em caso de subcontratação de operação ou subcontratação de itens.

Valores permitidos

Transferência de armazém

É gerada uma ordem de armazenamento, para a qual a Origem da ordem é definida como Transferência na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Transferência de ordem de vendas

É gerada uma ordem de venda, para a qual o Tipo de entr. é definido como Armazém na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Uma Transferência de ordem de vendas tem as seguintes vantagens sobre uma Transferência de armazém:

• É possível gerar e confirmar ordens por meio do EDI.
• É possível realizar o procedimento de ordem de venda, incluindo a impressão de documentos.
• É possível usar estatísticas.

Transferência de programação de vendas

É gerada uma programação de vendas, para a qual o Fluxo de mercadorias é definido como Entrega de transferência de armazém na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000).

Use esse campo para definir como os recebimentos imprevistos devem ser geridos se as mercadorias forem recebidas automaticamente.

Se não houver programações ou ordens em aberto em relação às quais as mercadorias podem ser recebidas, será possível definir se uma Ordem de compra ou uma Ordem de compra (Manual) deve ser gerada para um recebimento imprevisto.

Dependendo desse campo, uma ordem de compra (manual) é gerada, após o que o LN automaticamente aprova a ordem de compra e a libera para a Armazenamento. A linha de entrada da ordem é automaticamente vinculada à linha de recebimento imprevisto e confirmada.

Defina como o preço do pagamento/faturamento do estoque em consignação é determinado: com base no preço que é válido no momento do reabastecimento ou consumo.

Valores permitidos

Reabastecimento

O preço é baseado nos dados de preço/contrato da ordem de reabastecimento.

Consumo

O preço é baseado nos dados de Preço (PCG) padrão válidos na data do consumo.

Quando as mercadorias são consumidas, uma nova pesquisa de contrato é executada, e o preço real e os descontos são recuperados. O pagamento/faturamento é baseado no contrato que está em vigor no momento da baixa. Se vários contratos forem aplicáveis, o primeiro contrato especial que for localizado será vinculado à ordem de pagamento de consignação/faturamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e o preço de venda estiver disponível para a ordem de consumo que inicia o uso em consignação, o preço usado para pagamento/faturamento é baseado nesse preço de venda. O preço de venda é o Preço do comércio intercompanhia, se aplicável, ou o Preço de venda líquido conforme definido na ordem de consumo. Se esta caixa de controle estiver limpa, o pagamento ou o faturamento será baseado no preço válido no momento do reabastecimento ou do consumo.

Se o campo Pagamento estiver definido como Pagar na utilização, essa caixa de seleção determina se o cliente ou o fornecedor registra o recebimento Intrastat das mercadorias.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as quantidades solicitadas deverão ser confirmadas pelo cliente e as quantidades vendidas deverão ser confirmadas pelo fornecedor.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada:

• Para poder liberar uma programação ou ordem de compra para a Armazenamento, é necessário selecionar a caixa de seleção Confirmação aceita.
• Para poder aprovar uma ordem de venda ou liberar uma programação de venda para a Armazenamento, é necessário preencher a Data de confirmação de ordem.

Valor padrão

• Se o tipo de termos e condições estiver definido como Compra, esse campo usará como padrão o valor do campo Confirmação de uso da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).
• Se o tipo de termos e condições estiver definido como Vendas, esse campo usará como padrão o valor do campo Confirmação de uso da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de ordem de venda sujeitas aos termos e condições atuais terão materiais fornecidos pelo cliente.

O valor desse campo é padronizado para o campo Contém material fornecido pelo cliente da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).