Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000)

Utilize essa sessão para listar os códigos de imposto vinculados ao país mostrado na parte superior da sessão. É possível manter os detalhes do código de imposto na sessão Código do imposto por país (tcmcs0136s000).

Nota

Se você tiver iniciado esta sessão aplicando zoom, poderá somente localizar e selecionar um registro.

País

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Código de imposto

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Aprovado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN usará os códigos de imposto para calcular e relatar valores de imposto para transações que têm o código de imposto de grupo.

Para aprovar um código de imposto de grupo, selecione o código de imposto e clique em Aprovar no menu adequado.

Cuidado

Após aprovar o código de imposto de grupo, não é possível cancelar a aprovação nem modificar os dados relacionados.

Nota

Se você compartilhou a tabela Código de imposto por país (tcmcs036) entre suas companhias financeiras, mas não compartilhou a tabela Dados de lançamento para códigos de imposto únicos (tfgld071), para aprovar esse código de imposto é necessário especificar contas contábeis por código de imposto em todas as companhias financeiras.

Exemplo: A Tcmcs036 é compartilhada entre as companhias financeiras 100 e 200, mas a tfgld071 não é compartilhada entre essas companhias. A companhia financeira 100 é sediada na Holanda, enquanto a companhia financeira 200 é sediada nos Estados Unidos. A Tcmcs036 conterá os códigos de imposto para a Holanda e para os Estados Unidos. Para aprovar um código de imposto holandês, os dados de lançamento para esse código de imposto devem ser especificados na companhia financeira 100, mas também na companhia financeira 200.

Imposto agregado

Indica que o código de imposto é um código de imposto agregado.

Nota

Selecione a linha de código de imposto no menu adequado e clique em Imposto agregado para acessar a sessão Imposto agregado (tctax0140m000).

Imposto de grupo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será um código de imposto de grupo.

Nota

Este campo estará desativado se o campo Uso de código de imposto estiver definido como Vendas.

Cenário de imposto

Indique se faturas de imposto separadas ou faturas somente de imposto devem ser criadas.

Valores permitidos

Fatura somente de imposto - Reclamado

Selecione essa opção para transações que envolvem mercadorias isentas e para as quais somente o valor do imposto pode ser reivindicado. Em seguida, a fatura do cliente refletirá somente o valor do imposto.

Fatura somente imposto - Não reclamado

Selecione essa opção para transações que envolvem mercadorias isentas e para as quais o valor do imposto não pode ser reivindicado. Dependendo da configuração de Isento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), não haverá fatura ou haverá uma fatura de valor zero.

Imposto em fatura separada

Selecione essa opção para criar faturas separadas para valores líquidos e de imposto.

Uma linha de ordem com a opção Imposto em fatura separada permite especificar dados da fatura do imposto. No menu adequado na sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000), selecione o comando Dados da fatura de imposto para iniciar a sessão Satélites de linha faturável (cisli8112m000). Nessa sessão, é possível especificar a moeda do imposto e as taxas de câmbio para converter o valor de base do imposto na moeda da ordem para o valor de base do imposto na moeda do imposto.

Ao faturar a linha faturável, isso resultará em duas faturas: uma fatura líquida e uma fatura somente de imposto. A fatura do imposto será criada com base nos dados especificados em Dados da fatura de imposto.

Nota

Este campo estará desativado se o campo Uso de código de imposto estiver definido como Compra.

Tipo de imposto

O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido. Ver: Tipos de imposto.

Nota

Se o campo Uso de código de imposto for definido como Compra, não será possível definir o valor deste campo como Imposto de selo fiscal.
Se o campo Uso de código de imposto for definido como Vendas, não será possível definir o valor deste campo como INSS, IRRF ou INSS (despesa da companhia).

Tipo de imposto

Indica quando a obrigação fiscal surge. Para obter detalhes, consulte Tipo de IVA.

Uso de código de imposto

O tipo de transação para o qual o código de imposto é usado.

Valores permitidos

Vendas
Não aplicável
Compra
Tudo

Imposto único

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto vai se referir a uma porcentagem de imposto única. Um valor de imposto é calculado com base em uma porcentagem e é lançado em uma conta contábil de imposto no pacote Finanças.

Você define as contas contábeis e as dimensões para códigos de imposto únicos na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto único (tfgld0571m000) em Finanças.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o código de imposto vai se referir a uma porcentagem de imposto múltipla. É possível definir várias linhas que juntas constituem o valor total do imposto. É possível lançar cada linha de imposto em uma conta contábil de imposto separada no pacote Finanças.

Você define as contas contábeis e as dimensões para códigos de imposto múltiplos na sessão Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0570m000) em Finanças.

Adiar declaração de todas as transações de imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível declarar manualmente as transações tributárias adiadas. Isso é usado em caso de exportações, em que a evidência de exportação é necessária antes da declaração das transações de imposto.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção fica desmarcada.
Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de imposto de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias de vendas com esse código de imposto será adiada.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
- O campo Uso de código de imposto estiver definido como Vendas ou Tudo.
Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de imposto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de compras com esse código de imposto será adiada.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
- O campo Uso de código de imposto estiver definido como Compra ou Tudo.
Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de entrada de impostos transferidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de entrada de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
- O campo Tipo de IVA estiver definido como Transferido.
Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de saída de impostos transferidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de saída de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se:
- a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
- O campo Tipo de IVA estiver definido como Transferido.
Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.