Código de imposto por país (tcmcs0136s000)

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto terá sido aprovado e avaliado e poderá ser vinculado a transações.

Se você testou o código de imposto, será possível selecionar essa caixa de seleção.

Descrição

Uma descrição do código de imposto.

A descrição ajuda você a reconhecer o código de imposto em ordens e faturas.

Código de imposto para Sem imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será o código de imposto usado para transações não tributáveis.

Nota

Para transações tributáveis com uma alíquota de imposto zero, é necessário configurar códigos de imposto regulares com alíquotas zero.

Imposto de grupo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto será um código de imposto de grupo.

Tipo de imposto

O tipo de imposto para o qual o código de imposto é definido.

Será possível selecionar Imposto de selo fiscal somente se você tiver marcado a caixa de seleção Notas promissórias na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Se você tiver selecionado Imposto de selo fiscal, o aplicativo definirá vários campos dessa sessão para um valor padrão que não poderá ser alterado.

Tipo de imposto

Indica quando a obrigação fiscal surge.

Imposto único

Selecione essa caixa de seleção se o código de imposto se referir a uma porcentagem do imposto única. Assim, um valor do imposto é calculado com base em uma porcentagem e lançado em uma conta contábil de imposto no pacote Finanças.

É possível definir as contas contábeis e dimensões para códigos de imposto únicos na sessão de detalhes Código do imposto por país (tcmcs0136s000).

Desmarque essa caixa de seleção se o código de imposto se referir a uma porcentagem do imposto múltipla. É possível definir linhas que juntas constituem o valor total do imposto. O aplicativo pode lançar cada linha de imposto lançada em uma conta contábil de imposto separada em Finanças.

É possível definir as contas contábeis e dimensões para códigos de imposto múltiplos na sessão de detalhes Linhas de códs. imposto múltiplos (tcmcs0135s000).

Valores inseridos no Finanças do Infor LN

A maneira como você insere valores com esse código de imposto em Finanças.

Autoridade fiscal

A autoridade fiscal à qual o imposto representado por essa linha deve ser relatado.

Imposto sobre despesas de compra

Para aplicar o imposto sobre despesas de compra a transações que usam esse código de imposto, selecione essa caixa de seleção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores de imposto na fatura de compra serão considerados custos.

Para lançar os valores de imposto para transações de compra com esse código de imposto na Conta para imposto de compra (Provisional) especificada na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000), desmarque essa caixa de seleção.

Mét. arredondamento

Indica como os valores de imposto são arredondados. Em alguns países, os valores de imposto devem sempre ser arredondados para cima.

Data de cálculo de imposto

O LN aplica as alíquotas de imposto válidas na data atual para calcular os valores dos impostos.

Para calcular o imposto em ordens de venda e ordens de compra, o aplicativo sempre usa as alíquotas de imposto da data da ordem.

Quando você cria as faturas no Faturamento, o aplicativo pode usar as alíquotas de imposto da Data da ordem ou da Data da fatura.

Cenário de imposto

Para criar faturas de imposto separadas ou faturas somente de imposto, especifique a opção adequada.

• Fatura somente de imposto - Reclamado
• Fatura somente imposto - Não reclamado
• Imposto em fatura separada

Adiar transações de declaração imposto

Adiar declaração de todas as transações de imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias com esse código de imposto será adiada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível declarar manualmente as transações tributárias adiadas. Isso é usado em caso de exportações, em que a evidência de exportação é necessária antes da declaração das transações de imposto.

Nota

• Por padrão, essa caixa de seleção fica desmarcada.
• Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de imposto de venda

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de todas as transações tributárias de vendas com esse código de imposto será adiada.

Nota

• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
  • O campo Uso de código de imposto estiver definido como Vendas ou Tudo.
• Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de imposto de compra

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de compras com esse código de imposto será adiada.

Nota

• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
  • O campo Uso de código de imposto estiver definido como Compra ou Tudo.
• Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de entrada de impostos transferidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de entrada de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Nota

• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
  • O campo Tipo de IVA estiver definido como Transferido.
• Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Adiar declaração de transações de saída de impostos transferidos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a declaração de transações tributárias de saída de impostos transferidos com esse código de imposto será adiada.

Nota

• Essa caixa de seleção será ativada somente se:
  • a caixa de seleção Adiar declaração de todas as transações de imposto estiver desmarcada.
  • O campo Tipo de IVA estiver definido como Transferido.
• Esse campo estará disponível mesmo que o Código de imposto esteja aprovado.

Texto

Especifique o texto que é impresso em faturas e confirmações de ordem de compra com esse código de imposto. Por exemplo, para isenções de imposto e alíquotas de imposto especiais, é possível usar esse texto para referências para o capítulo da lei tributária aplicável para o país e o código de imposto.

Também é possível especificar um texto que deve ser impresso em faturas líquidas e somente de imposto.

Incluir em livro IVA

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aplicativo incluirá transações com esse código de imposto nos relatórios do livro IVA.

Artigo imp.

A sessão da lei relacionada ao código de imposto.

Para alguns tipos de imposto incluídos no livro IVA, é necessário imprimir a sessão da lei relacionada aos impostos no relatório tributário ou na declaração de imposto. É possível definir o artigo do imposto como códigos de motivo na sessão Motivos (tcmcs0105m000).

Se você marcar a caixa de seleção Incluir em livro IVA, poderá inserir um valor nesse campo.

Pagar imposto

O momento em que é necessário pagar IRRF e INSS para as autoridades fiscais.

Se o imposto precisar ser pago ao pagamento da fatura, será preciso inserir o departamento de cobrança ao qual você paga o imposto retido na fonte e as contribuições sociais e o código de imposto de liquidação tributária.

O aplicativo não inclui códigos de imposto para os quais você seleciona Ao pagar fatura ao gerar uma declaração tributária. Ao pagar uma fatura de compra com esse código de imposto, o aplicativo automaticamente paga o imposto para o departamento de cobrança.

Categ. imposto

A categoria do imposto.

Se o Tipo de imposto for imposto retido na fonte ou contribuições sociais, será possível selecionar uma categoria do imposto.

Nota

Em um país, todos os códigos de imposto de uma categoria de imposto devem ter a mesma, ou nenhuma, fórmula de valor de base do imposto.

Fórmula de base de cálculo de imposto

A fórmula do valor de base do imposto.

Se esse campo estiver vazio, o aplicativo baseará os cálculos do imposto no valor líquido da ordem de compra ou no valor líquido da fatura de compra.

Se o Tipo de imposto for imposto retido na fonte ou contribuições sociais, será possível selecionar uma fórmula.

Nota

Em um país, os códigos de imposto do mesmo tipo de imposto e mesma categoria de imposto, ou um campo Categ. imposto vazio, devem ter a mesma fórmula de valor base de imposto.

Departamento de cobrança

O departamento de cobrança ao qual você paga as contribuições sociais e o imposto retido na fonte.

Código de ajuste de imposto

O código de imposto da liquidação de imposto para contribuições sociais e imposto retido na fonte.