Linhas de custo no destino por programação (tclct2100m400)

O número da programação de compra.

O status da programação de compra.

Valores permitidos

Ativo

A programação está ativa.

Finalização em processamento

A programação está finalizada, mas as linhas de programação ainda devem ser fechadas. Não é possível adicionar novas linhas à programação.

Finalizado

A programação está finalizada. Todas as linhas de programação com o status Finalização em processamento estão fechadas.

Posições de programações cheias

Como os números de posição estão esgotados, não é possível adicionar mais linhas de programação à programação. As linhas de programação existentes são tratadas da maneira habitual.

Processado

A programação e todas as suas linhas serão processadas.

O tipo da programação de compra.

Valores permitidos

Pull Call-off

Uma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionada do módulo Controle de montagem ou da Armazenamento por meio de Kanban ou Ponto de estoque distribuído no tempo.

Previsão Pull

Uma lista de necessidades de produção planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo Planejamento empresarial, que é enviada ao fornecedor. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para de fato fazer uma ordem dos itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off.

Push

Uma lista de necessidades distribuídas no tempo, gerada por um sistema de planejamento central, como Planejamento empresarial ou Projeto, que é enviada ao fornecedor. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo.

O número do contrato de compra vinculado da programação.

O número da linha do contrato de compra à qual a programação de compra se aplica.

O departamento de compras vinculado à linha de contrato.

O parceiro de negócios fornecedor da programação de compra.

O item da programação de compra.

A descrição do item na programação de compra.

O valor do custo no destino total.

A moeda do custo no destino.

O número da linha de programação. Esse número identifica de maneira exclusiva cada necessidade de um item que um parceiro de negócios especificado deve fornecer em uma data e horário específicos.

Um código que identifica custos no destino.

A origem da linha do custo no destino.

Valores permitidos

• Manual
• Dados mestres
• Licitantes de SC
• Resposta de SC
• Negociação de SC
• Cabeçalho da ordem
• Linha da ordem
• Linha de programação
• Cabeçalho de recebimento
• Linha de recebimento
• Cabeçalho de aviso de expedição
• Linha de aviso de expedição

Uma categoria definida pelo usuário de custos no destino, como "Gestão de frete", "Gestão", "Seguro".

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Valor padrão

• A Moeda do custo no destino da sessão Revisões de custos no destino (tclct1120m000).
• O Moeda da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

O valor do custo no destino da linha de custo no destino.

Determina como os custos no destino são calculados.

Valores permitidos

Valor fixo

Os custos no destino são especificados como um valor fixo.

O Nível do valor fixo determina o nível ao qual o valor fixo é aplicado.

Percentagem do valor

Os custos no destino são especificados como um percentual do valor da (linha de) ordem.

O valor da linha de ordem é calculado da seguinte maneira:

• Linhas de ordem normais

  Preço * Quantidade solicitada. Dependendo da configuração da caixa de seleção Aplicar descontos antes de cálculo, o valor do custo no destino é um percentual do valor bruto ou do valor líquido.

• Linhas de ordem subcontratadas

  Valor aduaneiro * Quantidade solicitada.

Por peso

Os custos no destino são especificados como um preço por peso.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de peso, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O peso do item da linha de ordem é definido na sessão Itens (tcibd0501m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de peso dos dados gerais de item, o fator será 1.

Por volume

Os custos no destino são especificados como um preço por volume.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de volume, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000). O volume do item da linha de ordem é definido na sessão Item - Armazenamento (whwmd4500m000). Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade de volume dos dados de armazenamento de item, o fator será 1.

Por quantidade

Os custos no destino são especificados como um preço por quantidade.

A quantidade do item da linha de ordem é definida na linha de ordem e expressa na unidade da ordem. Se não houver nenhum fator de conversão disponível entre a unidade de preço da linha de custo no destino e a unidade da ordem da linha de ordem, o fator será 1.

Por Frete

Os custos no destino são calculados por Frete.

Os custos de frete brutos e estimados no destino são recuperados durante a entrada da linha de ordem, com base nos princípios de configuração de custeio em Frete e nos livros de taxa da transportadora em Preço. Após a geração de uma linha de ordem de frete para a linha de ordem de origem, o Frete se torna crucial para determinar os custos de frete no destino, o que significa que os custos de frete no destino são atualizados usando a linha de ordem de frete.

Por distância

Os custos no destino são especificados como um preço por distância.

A unidade de preço da linha de custo no destino deve ser uma unidade de comprimento, que é definida na sessão Unidades (tcmcs0101m000).

Porcentagem da sobretaxa

Os custos no destino são especificados como um percentual sobre outros custos no destino.

O valor da percentagem de sobretaxa da linha de custo no destino é baseado no total de todas as linhas de custos no destino que são vinculadas ao mesmo objeto de negócios e para as quais esses Critérios de sobretaxa são os mesmos:

• Parceiro de negócios
• Tipo de custo no destino

A sobretaxa é vinculada, como uma linha de custo no destino separada, ao objeto de negócios, e é exibida como uma linha separada na fatura.

Valor padrão

O Método de cálculo da sessão Custo no destino (tclct1610m000).

O preço com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um preço pode ser especificado somente se o Método for Por peso, Por volume ou Por quantidade.

A unidade à qual o preço se aplica.

A porcentagem do valor da ordem (linha) ou a porcentagem de sobretaxa sobre outros custos no destino com base nos quais o valor do custo no destino é determinado.

Uma porcentagem poderá ser especificada somente se o Método for Percentagem do valor ou Porcentagem da sobretaxa.

O valor fixo com base no qual o valor do custo no destino é determinado.

Um valor fixo poderá ser aplicável somente se o Método for Valor fixo.

O nível ao qual o Valor fixo é aplicado.

Valores permitidos

Cabeçalho da ordem

O valor fixo é distribuído para as linhas da ordem. Isso significa que o valor fixo é aplicável a toda a ordem, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de ordem.

Linha da ordem

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha da ordem.

Aviso de expedição

O valor fixo é distribuído para as linhas de aviso de expedição. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o aviso de expedição, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho de aviso de expedição é distribuído para as linhas de aviso de expedição.

Cabeçalho de recebimento

O valor fixo é distribuído para as linhas de recebimento. Isso significa que o valor fixo é aplicável a todo o recebimento, mas o valor é distribuído entre as linhas vinculadas.

O Tipo de distribuição determina como o valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas de recebimento.

Linha de recebimento

Todo o valor fixo é aplicado a cada linha de recebimento.

Determina como os custos no destino que são especificados como um Valor fixo no nível do cabeçalho são distribuídos para as linhas.

Valores permitidos

Valor

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no valor da linha.

Peso

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no peso da linha.

Volume

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no volume da linha.

Quantidade

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base na quantidade da linha.

Linha

O valor fixo do cabeçalho é distribuído para as linhas, com base no número de linhas.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma linha de custo no destino gerada será alterada manualmente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será cancelada.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento retroativo será aplicável para a linha de custo no destino.

O número da linha do custo no destino.

Uma ou mais linhas de custo no destino que cujo padrão é estabelecido como um grupo na ordem.

O conjunto de custos no destino inclui atributos de pesquisa que vinculam um conjunto de linhas de custo no destino a uma transação.

O endereço do parceiro de negócios faturador.

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o cabeçalho da ordem e os descontos de linha serão considerados ao calcular o valor do custo no destino.

O parceiro de negócios fornecedor para quem um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

O tipo de custo no destino para o qual um valor de sobretaxa deve ser calculado se o Método for Porcentagem da sobretaxa.

Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação dos custos.

Componentes de custo possuem as seguintes funções:

• Dividir o custo padrão de um item, preço de venda ou preço de avaliação.
• criar uma comparação entre os custos de ordem de produção estimados e os custos de ordem de produção reais
• calcular as variações de produção
• visualizar a distribuição dos custos sobre vários componentes de custo no módulo Contabilidade de custos.

Os componentes de custo podem ser dos seguintes tipos:

• Custos operacionais
• Custos de material
• Sobretaxa
• Custos gerais
• Não aplicável

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, uma fatura será recebida do parceiro de negócios fornecedor para os custos no destino.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a fatura não será conciliada e aprovada em relação à linha de custo no destino, mas em relação à linha de ordem de frete em Frete.

Essa caixa de seleção será automaticamente selecionada se houver uma ordem de frete vinculada à Linha da ordem de compra ou Linha de transferência de armazém.

O endereço do parceiro de negócios fornecedor.

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

O endereço do parceiro de negócios credor.

O funcionário ou departamento do parceiro de negócios usado como contato para a própria companhia ou departamento no caso de problemas ou perguntas.

Se você selecionar um parceiro de negócios nesse campo, o texto vinculado a esse parceiro de negócios será impresso em documentos externos. Se este campo for deixando em branco, somente o texto vinculado ao parceiro de negócios será impresso em documentos do parceiro de negócios.

O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas.

A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios.

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

A soma das multas por atraso de pagamento que foram realmente deduzidas.

A taxa de câmbio (compra ou venda) das moedas.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem.

A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário).

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

O endereço em que o serviço é fornecido.

O tipo de entrega ao qual a exceção de imposto se aplica para a transação.

O tipo de custo do serviço.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Ser isento de impostos. Transações com parceiros de negócios específicos, envolvendo mercadorias específicas, e/ou com sua origem ou destino em determinados países ou áreas, podem ser isentas de tributação. Faturas de venda para transações isentas de impostos devem ter valores tributários zero.

Algumas empresas estão isentas de imposto sobre vendas dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Faturas para vendas a um cliente com isenção tributária válida devem ter valores tributários zero. Se você estiver isento de imposto sobre vendas, seus fornecedores não devem incluir o valor do imposto nas suas faturas.

Um certificado baixado por uma autoridade fiscal a uma empresa específica isentando-a de imposto sobre vendas dentro da jurisdição da autoridade fiscal. Quando você comprar mercadorias ou serviços, é preciso fornecer o número do certificado ao fornecedor para autorizá-lo a não cobrar o imposto. O certificado de isenção de imposto deve ter 24 caracteres.

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de custo no destino será aprovada.