Ordens de comércio intercompanhia (tcitr3100m000)

A companhia em que a ordem de comércio intercompanhia é criada.

O número de ordem da ordem de comércio intercompanhia.

O número de posição da ordem de comércio intercompanhia.

A companhia em que a linha da ordem de origem da ordem de comércio intercompanhia é criada.

O tipo de ordem de origem da ordem de comércio intercompanhia ou o projeto do qual a ordem de comércio intercompanhia se origina.

O número de ordem do projeto ou da ordem de origem.

A referência do objeto de negócio da linha da ordem de origem.

A companhia para a qual a linha da ordem relacionada da ordem de comércio intercompanhia é criada.

O tipo de objeto de negócios relacionado da ordem de comércio intercompanhia.

O número de ordem da ordem relacionada.

Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

O número de posição da ordem de comércio intercompanhia pai.

O acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O componente de custo usado para lançamento de receitas.

Esse valor usa como padrão o valor do item ou de outras origens, como:

• Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) se o cenário comercial intercompanhia for Frete.
• Componente de custo de material se o cenário de comércio intercompanhia for Entrega externa de material (Compra).

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

O tipo de entidade de origem. A entidade de origem é a entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino.

A companhia da entidade de origem.

A entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino.

Para o cenário de comércio intercompanhia Labor ou Expenses, a entidade de origem é o departamento do funcionário para quem as horas ou despesas são registradas.

A companhia financeira do Ent. de origem.

Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio intercompanhia. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio intercompanhia.

Exemplo

Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais:

Na Europa

• Reino Unido
• França
• Bélgica

Na Ásia

• Índia
• China
• Japão

A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:

• Ásia para Europa
• Europa para Ásia
• Ásia para Ásia
• Europa para Europa

Os campos De e Até definem um intervalo de: números de registro tributário do comércio intercompanhia.

A descrição ou o nome do código.

Os campos De e Até definem um intervalo de: países de imposto de comércio intercompanhia.

A descrição ou o nome do código.

O departamento que envia a fatura interna.

O departamento que envia a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de origem. Se a Ent. de origem não estiver definida como um departamento, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de origem.

Por exemplo, se a entidade de origem for um armazém, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O tipo de entidade de destino. A entidade de destino é a entidade que compra internamente mercadorias ou serviços da entidade de origem.

A companhia da entidade de destino.

A entidade que compra internamente produtos ou serviços da entidade de origem.

Para o cenário de comércio intercompanhia Labor ou Expenses, a entidade de destino é o departamento que é proprietário ordem ou do projeto para o qual as horas ou despesas são registradas.

A companhia financeira do Ent. destino.

Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio intercompanhia. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio intercompanhia.

Exemplo

Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais:

Na Europa

• Reino Unido
• França
• Bélgica

Na Ásia

• Índia
• China
• Japão

A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:

• Ásia para Europa
• Europa para Ásia
• Ásia para Ásia
• Europa para Europa

O departamento que recebe a fatura interna.

O departamento que recebe a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de destino. Se a Ent. destino não estiver definida como um departamento, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de destino.

Por exemplo, se a entidade de destino for um armazém, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O parceiro de negócios cliente interno vinculado à entidade de destino.

O parceiro de negócios faturado interno vinculado à entidade de destino.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O endereço do parceiro de negócios cliente interno.

O endereço para o qual a fatura interna é enviada.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O parceiro de negócios devedor interno.

O endereço do parceiro de negócios devedor interno.

representante de vendas. Por padrão, esse é o representante de vendas do parceiro de negócios cliente.

A unidade empresarial da entidade de origem.

condição de entrega. Para os cenários Entrega interna de material ou Transferência WIP, estas são as condições de entrega da ordem de armazenamento. Para os outros cenários, por padrão, essas são as condições de entrega do parceiro de negócios cliente interno.

ponto de passagem de título. Para os cenários Entrega interna de material ou Transferência WIP, este é o ponto de passagem de título da ordem de armazenamento. Para outros cenários, por padrão, esse é o ponto de passagem de título do parceiro de negócios cliente interno.

linha de negócios. Por padrão, essa é a linha de negócios do parceiro de negócios cliente interno.

área. Por padrão, essa é a área do parceiro de negócios cliente interno.

Por padrão, essa é a lista de preço de venda do parceiro de negócios cliente interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, essas são as condições de pagamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, essa é a sobretaxa de pagamento atrasado do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, esse é o método de pagamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, esse é o método de faturamento do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Os métodos de faturamento são definidos na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).

Por padrão, esse é o método de entrega de fatura do parceiro de negócios faturado interno. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, esse é o tipo de venda da ordem de vendas de origem. Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Por padrão, esse é o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios faturado interno ou do parceiro de negócios cliente.

Por padrão, esse é o determinador de taxa do parceiro de negócios faturado interno ou do parceiro de negócios cliente.

A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Essa data é idêntica à data da ordem.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem.

Por padrão, essa é a classificação do imposto do parceiro de negócios faturado interno.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. A configuração dessa caixa de seleção é obtida da ordem de origem.

Essa caixa de seleção será desmarcada e ficará disponível se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O país do imposto da entidade de compra.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

código de imposto da entidade de compras.

Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

país do imposto da entidade de compras.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O estado ou município do imposto do seu parceiro de negócios. O parceiro de negócios é a entidade de compra.

O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).

O estado ou município do imposto da sua própria organização. A própria organização é a entidade de compra.

O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).

O estado ou município do imposto do seu parceiro de negócios. O parceiro de negócios é a entidade de venda.

O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).

O estado ou município do imposto da sua própria organização. A própria organização é a entidade de venda.

O valor nesse campo é obtido da sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados completos de imposto e registro foram especificados para a ordem atual.

Os dados de imposto e registro são mantidos na sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000). Para manter os dados de imposto e registro da ordem atual, a sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000) é iniciada no menu adequado.

A gestão de logística da ordem será bloqueada se os dados de imposto e registro estiverem incompletos. A configuração do campo Etapa do proc. bloq. em dados fiscais e de reg. incomp. na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000) determina em qual parte do processo a execução da ordem está bloqueada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados completos de imposto e registro foram especificados para a ordem atual.

Os dados de imposto e registro são mantidos na sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000). Para manter os dados de imposto e registro da ordem atual, a sessão Dados de impostos e registros (tctax2150m000) é iniciada no menu adequado.

O certificado de isenção de imposto é obtido da ordem de origem.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos.

O motivo pelo qual a entidade de origem é isenta de impostos.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos.

O parceiro de negócios fornecedor interno.

O endereço do parceiro de negócios fornecedor interno.

O parceiro de negócios faturador interno.

O endereço do parceiro de negócios faturador interno.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O parceiro de negócios credor interno.

O endereço do parceiro de negócios credor interno.

comprador. Por padrão, esse é o comprador do parceiro de negócios fornecedor interno.

condição de entrega. Para os cenários Entrega interna de material ou Transferência WIP, estas são as condições de entrega da ordem de armazenamento. Para os outros cenários, por padrão, essas são as condições de entrega do parceiro de negócios cliente interno.

ponto de passagem de título. Para os cenários Entrega interna de material ou Transferência WIP, este é o ponto de passagem de título da ordem de armazenamento. Para outros cenários, por padrão, esse é o ponto de passagem de título do parceiro de negócios cliente interno.

condições de pagamento Por padrão, essas são as condições de pagamento do parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada ou se Acordo de pagamento não estiver implementado em nenhuma companhia financeira da companhia logística da entidade de destino.

Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

tipo da taxa de câmbio. Por padrão, esse é o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios faturador interno ou da companhia financeira da entidade de destino.

Por padrão, esse é o determinador de taxa do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios fornecedor.

A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Essa data é idêntica à data da ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

A origem do custo de mercadorias vendidas.

Valores permitidos

Custo padrão de item

O custo padrão do item é calculado no módulo Cálculo de custo padrão.

Essa origem é aplicável para os seguintes cenários de comércio entre companhias:

• Entrega externa de material (vendas)
• Entrega externa direta de material
• Entrega interna de material
• Reparo em oficina de subcontratação, se o subcenário Tempo e Material for Entrega interna de material.

Preço de compra

A ordem de compra de origem.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Entrega externa de material (Compra).

Preço de compra de subcontratação

O preço de subcontratação é recuperado dos preços de subcontratação em Controle de compra.

Custo padrão da variante do produto

O custo padrão da variante de produto, que é recuperado de Controle de montagem.

Não aplicável

Se a ordem de comércio intercompanhia incluir ordens filhas, as origens do custo de mercadorias vendidas serão especificadas nas ordens filhas. Consulte Ordens de comércio entre companhias pai e filha.

Custo padrão de projeto

As operações e sobretaxas definidas para o projeto.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Entrega de Projeto (PCS).

Valor transferência WIP

O valor da transferência WIP.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Transferência WIP.

Custos de frete estimados

custo do frete estimado

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Frete.

Outros custos de recurso

O custo estimado da linha da ordem de trabalho relacionada.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Reparo em oficina de subcontratação se o subcenário Tempo e Material for Outros.

Taxa de mão de obra

O custo estimado da linha da ordem de trabalho relacionada.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Reparo em oficina de subcontratação se o subcenário Tempo e Material for Mão de obra.

Linhas de tempo e material

O custo dos produtos vendidos estimado agregado das ordens de comércio entre companhias filhas.

Essa origem é aplicável ao cenário de comércio entre companhias Reparo em oficina de subcontratação se a origem de preço for Preço comercial.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o custo de produtos vendidos das ordens de comércio intercompanhia será incluído no custo de produtos vendidos da ordem de comércio intercompanhia pai.

O custo de produtos vendidos da ordem de comércio intercompanhia.

A receita estimada da ordem de comércio intercompanhia. Esse é o valor esperado da fatura da ordem de comércio intercompanhia. As receitas são agregadas pela entidade cliente da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é calculado na data de entrega planejada usando a origem de preço do cenário de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

A receita estimada menos o custo de produtos vendidos da ordem de comércio intercompanhia.

A data em que a receita estimada da ordem de comércio intercompanhia é calculada.

A data em que o custo de produtos vendidos estimado é calculado.

A data em que a receita estimada menos o custo de produtos vendidos é calculada.

Por padrão, essa é a classificação do imposto do parceiro de negócios faturador interno.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

país do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. A configuração dessa caixa de seleção é obtida da ordem de origem.

Essa caixa de seleção será desmarcada e ficará disponível se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O código de imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O país do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O número do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O certificado de isenção de imposto é obtido da ordem de origem.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos.

O motivo pelo qual a entidade de destino é isenta de impostos.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de destino não estiver isenta de impostos.

A origem da moeda da fatura interna ou da transação de liquidação intercompanhias.

Valores permitidos

Companhia (Venda)

A moeda local da companhia da parte de origem da relação de comércio entre companhias é usada para fatura interna.

Companhia (Compra)

A moeda local da companhia da parte de destino da relação de comércio entre companhias é usada para fatura interna.

Parceiro de negócios interno (Vendas)

A moeda do parceiro de negócios interno da entidade que pertence ao lado de origem da relação de comércio entre companhias é usada para a fatura interna.

Parceiro de negócio interno (compra)

A moeda do parceiro de negócios interno da entidade que pertence ao lado de destino da relação de comércio entre companhias é usada para a fatura interna.

Ordem (Vendas)

A moeda da ordem de compra para o fornecedor é usada para a fatura interna. Isso se aplica se o cenário comercial for Entrega externa direta de material.

Ordem (Compras)

A moeda da ordem de venda ou da ordem de serviço é usada para a fatura interna. Isso se aplica se o cenário comercial for Entrega externa de material (vendas) ou Entrega externa direta de material.

Específico

A moeda especificada pelo usuário.

A moeda em que os valores da ordem de comércio intercompanhia são apresentados.

A Origem de preço do cenário de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

A porcentagem do preço do item principal que o componente da lista de material (BOM) representa.

Por exemplo, se o preço de venda do item principal na linha de ordem de vendas de origem for EUR 100 e a Porcentagem de preço de componente BOM for de 10%, o preço comercial intercompanhia do item do componente atual será de EUR 10. O preço do componente é baseado no custo padrão e na quantidade dos itens do componente.

Isso se aplica se a origem de preço for uma das seguintes:

• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas

Se a linha de ordem de vendas de origem listar um item da BOM, uma ordem pai de comércio intercompanhia será criada para o item principal. Uma ordem de comércio intercompanhia é criada para cada item do componente.

A origem de preço do subcenário Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio intercompanhia da ordem de comércio intercompanhia pai da atual ordem de comércio intercompanhia for Reparo em oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia se baseia.

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

A porcentagem pela qual a fatura interna é reduzida. Por exemplo, se o preço de venda para o cliente for de EUR 100 e a porcentagem de redução for de 5%, o valor da fatura interna será de EUR 95.

Aplicável somente a:

• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

A porcentagem pela qual a fatura interna é aumentada.

Aplicável somente a:

• Custo majorado
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O valor pelo qual a fatura interna é aumentada.

Isso se aplica somente ao cenário de Frete e à origem de preço Custo majorado.

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

A percentagem de lucro da ordem de vendas externa, entregas de contratos ou ordem de serviço que a entidade vendedora da relação de comércio entre companhias para receber. A percentagem restante vai para a entidade compradora.

No caso de comércio intercompanhia de itens da BOM, o preço do item principal ou o preço do componente é usado se a origem de preço do acordo de comércio intercompanhia for Preço comercial.

A fatura interna das transações intercompanhias sempre lista o preço por componente.

Valores permitidos

Por item principal

O preço comercial do item principal é distribuído para os componentes com base no custo padrão dos componentes.

Por componente

O preço comercial de cada componente é usado.

O item usado para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados da ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

A planta usada para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados da ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

O grupo de itens usado para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

O tipo de produto usado para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

A classe de produto usada para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

A linha de produto usada para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

O fabricante usado para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

O grupo de preços usado para determinar o preço de comércio intercompanhia.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

A quantidade do item usada para recuperar o preço de comércio intercompanhia do livro de preços relevante.

A unidade em que a quantidade do livro de preços é expressa.

O código da taxa de mão de obra usado para determinar os custos de mão de obra.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

A definição de matriz usada para recuperar o livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial.

A prioridade da matriz usada no módulo Preço para recuperar o livro de preços.

O livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial.

O funcionário cujas horas ou despesas são registradas.

O grupo comercial do funcionário cujas horas ou despesas são registradas.

O tipo de mão de obra especificado para as horas registradas.

O centro de trabalho especificado para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas.

A máquina especificada para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas.

A tarefa para a qual as horas são registradas.

A atividade de referência especificada para a ordem de serviço ou ordem de trabalho de manutenção para a qual as horas são reservadas.

A origem das despesas registradas para o funcionário.

Valores permitidos

Geral

As despesas se originam da sessão Despesas gerais (bptmm1111m300).

Não aplicável

Despesas não são usadas.

Mão de obra

As despesas se originam de Tipo de custo Mão de obra especificado na sessão Despesas de projeto (bptmm1111m100).

Custos diversos

As despesas se originam de Tipo de custo Custos diversos especificado na sessão Despesas de projeto (bptmm1111m100).

A despesa registrada para o funcionário.

A origem da taxa de mão de obra usada para determinar o valor da despesa.

Valores permitidos

Funcionário

A taxa de mão de obra se origina da sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000).

Não aplicável

Taxas de mão de obra não são usadas.

Departamento

A taxa de mão de obra se origina da sessão Departamentos (tcmcs0565m000).

Grupo comercial

A taxa de mão de obra se origina da sessão Funcionários - Projeto (tppdm8101m000).

A sobretaxa da taxa intercompanhia é recuperada do tipo de mão de obra e especifica a sobretaxa do tipo de mão de obra. Se a sobretaxa for negativa, a taxa de mão de obra será reduzida. Por exemplo, para tempo de treinamento, cobra-se somente 50%. A sobretaxa de taxa intercompanhia é aplicável somente em combinação com um preço comercial.

A transportadora do livro de preços que determina o preço de frete comercial do item. O preço de frete comercial intercompanhia é igual ao preço comercial.

A quantidade unitária utilizada para expressar quantidades do item no livro de preços.

O fator de conversão usado no livro de preços para converter a quantidade unitária da ordem de comércio intercompanhia para a quantidade unitária do livro de preços.

O preço comercial recuperado do livro de preços recuperado para o item.

O Tipo de zona usado para determinar os custos de frete intercompanhia.

A zona usada para determinar os custos de frete intercompanhia.

O Valor mínimo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

O valor mínimo acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.

O Valor fixo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

O valor de custo de frete acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor fixo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.

O Valor pordistância do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por distância. Por padrão, esse valor é igual ao valor do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.

O Valor porpeso do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por peso. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.

O Valor porunidade de taxa adicional do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio intercompanhia.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por unidade de taxa adicional. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.

A unidade empresarial da entidade de destino.

A data de ordem da ordem de comércio intercompanhia.

O cenário de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O status da ordem de comércio intercompanhia.

Valores permitidos

Em aberto

O status inicial. A ordem de comércio entre companhias foi criada e está pronta para processamento. Se a aprovação manual for implementada, a ordem de comércio entre companhias primeiro deverá ser aprovada para, então, o processamento ser permitido.

Não aplicável

Status não utilizado.

Pronto para processar

A ordem de comércio entre companhias é aprovada nos lados de vendas e compra. Linhas de transação podem ser criadas. Se os dados da ordem de comércio entre companhias forem alterados, o status voltará para Em aberto.

Em curso

Uma ou mais linhas de transação foram criadas para a ordem de comércio entre companhias.

Fechada

A ordem de comércio entre companhias está fechada. As ordens de comércio entre companhias são fechadas manualmente ou em lote usando a sessão Fechar ordens de comércio intercompanhia (tcitr3200m200).

Cancelado

A ordem de comércio entre companhias está cancelada. As ordens de comércio entre companhias serão canceladas se as ordens de origem forem canceladas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de vendas da ordem de comércio intercompanhia será aprovada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte de compras da ordem de comércio intercompanhia será aprovada.

O usuário que iniciou a ordem de comércio intercompanhia, por exemplo, salvando a ordem de origem.

O subcenário de Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio intercompanhia da ordem de comércio intercompanhia pai da atual ordem de comércio intercompanhia for Reparo em oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia se baseia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o faturamento interno se aplicará à ordem de comércio intercompanhia. Essa configuração é obtida do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de comércio intercompanhia serão geradas com a ordem de comércio intercompanhia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estrutura de custo do item ou projeto da entidade de venda será adotada pela entidade de compra.

Isso é usado para vários tipos de análise de custo e margem de lucro.

Essa configuração é assumida como padrão da caixa de seleção Adotar estrutura de custo de venda na sessão Acordos de comércio intercompanhia (tcitr1100m000).

O componente de custo em que o CPV ( custo de produtos vendidos) é cobrado.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo para o qual registrar a margem de lucro do comércio intercompanhia da entidade de venda.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte cliente da ordem de comércio intercompanhia será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O usuário que aprovou a parte de vendas da ordem de comércio intercompanhia.

A data em que a parte vendida da ordem de comércio intercompanhia foi aprovada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de compras da ordem de comércio intercompanhia será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

O usuário que aprovou a parte de fornecedor da ordem de comércio intercompanhia.

A data em que a parte de fornecedor da ordem de comércio intercompanhia foi aprovada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio intercompanhia serão automaticamente liberadas para Faturamento. Essa configuração é obtida do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio intercompanhia serão automaticamente lançadas para Finanças. Essa configuração é obtida do acordo de comércio intercompanhia em que a ordem de comércio intercompanhia é baseada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a margem intercompanhia será adicionada aos custos do projeto ao qual a ordem de comércio intercompanhia atual se aplica.

A margem intercompanhia é a diferença entre o preço de transferência intercompanhia e os custos reais, como o preço de avaliação no armazém da baixa. Isso implica que, no caso de um contrato de custo adicional, essa margem é faturável ao cliente.

Esse parâmetro é usado para comércio intercompanhia dentro de um projeto usando rastreabilidades de custo do projeto. Por exemplo, em uma transferência de armazém rastreada de projeto dentro de uma companhia logística com uma fatura interna.

Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Margem intercompanhia fat. no Projeto na sessão Acordos de comércio intercompanhia (tcitr1100m000).

O idioma do parceiro de negócios que iniciou a ordem de origem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um texto estará presente para a ordem de comércio intercompanhia.

A data de entrega planejada da ordem de origem.

Se o cenário de comércio intercompanhia for Labor ou Expenses, essa será a data em que as horas ou as despesas serão registradas.

O item da ordem de comércio intercompanhia.

Se o cenário de comércio intercompanhia for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino.

Se o item for uma lista de material (BOM), esse campo exibirá o item principal e os campos Até item e Do item exibirão o item do componente, caso em que a ordem de comércio intercompanhia será uma ordem filha.

O item da ordem de comércio intercompanhia.

Se o cenário de comércio intercompanhia for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino.

A revisão do item de engenharia.

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

• 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
• 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

O número de série do item principal para o qual uma atividade de serviço é realizada no Serviço.

A quantidade do item.

Se o cenário de comércio intercompanhia for Labor ou Expenses, esse será o número de horas ou outra unidade de tempo que é registrado.

A unidade em que a quantidade do item é expressa.

A quantidade do item.

A unidade em que a quantidade do item é expressa.

A quantidade do item principal.

A unidade em que a quantidade do item principal é expressa.

O peso do item. Esse valor é obtido da ordem de frete de origem.

A unidade usada para expressar o peso.

Uma quantidade por unidade com relação à qual definir taxas de frete. É possível escolher entre as unidades definidas nos Comum. Muitas taxas de frete são baseadas em distância e peso. Quantidades/unidades adicionais permitem definir taxas baseadas em outras unidades, como volume, ou definir taxas baseadas em combinações de distância, peso e outras unidades.

Exemplo 1

Taxa de frete por quantidade/unidade adicional:

Quantidade adicional de taxa: 1 palete, Distância: 1.000 km

Valor pordistância: 10.

Exemplo 2

Taxas de frete por combinações de unidades por distância/zona:

Peso: 10 kg

Quantidade adicional de taxa: 1 m³

Tipo quebra: Mínimo

Neste exemplo, as taxas de frete são baseadas em distância por peso e volume. A expedição SH0001, de Amsterdã a Roterdã, inclui os seguintes detalhes: Distância: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³

Os custos de frete para a expedição SH0001 são:

10 * 70 (distância) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 

A unidade para a qual uma taxa adicional é especificada.

O parceiro de negócios expedidor do Obj. de neg. de origem.

O endereço a partir do qual as mercadorias são enviadas.

A planta do armazém ou do centro de trabalho do qual as mercadorias são expedidas.

O parceiro de negócios receptor do Obj. de neg. de origem.

O endereço para o qual as mercadorias foram expedidas.

A planta do armazém ou do centro de trabalho para o qual as mercadorias são expedidas.

A distância entre os endereços expedidor e receptor.

Transportadora A transportadora é obtida da ordem de frete de origem.

Grupo de planejamento O grupo de planejamento é obtido da ordem de frete de origem.

Nível de serviço O nível de serviço é obtido da ordem de frete de origem.

Classe de frete A classe de frete é obtida da ordem de frete de origem.

O tipo de subcontratação. Isso vai se aplicar se o cenário de comércio intercompanhia for Entrega externa de material (Compra).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha da ordem de origem conterá um componente de um item de kit.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a ordem de comércio intercompanhia se originará de uma linha de empréstimo de peça de uma ordem de venda de manutenção.

A companhia para a qual o projeto de origem é criado.

O primeiro projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.

A companhia para a qual o projeto de destino é criado.

O último projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.

A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.

A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.

O LN distingue os seguintes tipos de atividade:

• Elemento WBS
• Conta de controle
• Pacote de trabalho
• Pacote de planejamento
• Etapa

As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento.

O componente de custo relacionado ao projeto.

A companhia em que a ordem de ITR original é criada.

A ordem de ITR original relacionada à ordem de comércio intercompanhia.

O número de posição da ordem de ITR original relacionada à ordem de comércio intercompanhia.

O tipo de ordem em que a ordem de comércio intercompanhia atual é criada.

Valores permitidos

Ordem de devolução

A ordem de comércio intercompanhia atual será criada para uma ordem de devolução.

Não aplicável

A ordem de comércio intercompanhia atual não será criada para uma ordem de reposição ou de devolução sem a ordem de ITR original.

Ordem de reabastecimento

A ordem de comércio intercompanhia atual é criada para uma ordem de reposição.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados e configurações da ordem de ITR original são usados como valores padrão na ordem de comércio intercompanhia atual.

Se a ordem de comércio intercompanhia estiver baseada em uma ordem de devolução, a definição (marcada ou desmarcada) de Recuperar configurações originais para ordem de devolução na sessão Acordos de comércio intercompanhia (tcitr1100m000) será usada como padrão na caixa de seleção atual.

Se a ordem de comércio intercompanhia estiver baseada em uma ordem de reposição, a definição (marcada ou desmarcada) de Recuperar configurações originais para ordem de reposição na sessão Acordos de comércio intercompanhia (tcitr1100m000) será usada como padrão na caixa de seleção atual.

Esse campo não estará disponível se o status da ordem de comércio intercompanhia for diferente de Em aberto ou Pronto para processar.