Lista de venda (tccom7170s000)

O tipo de fatura, indicando a origem da fatura.

Se você usar Localizar para pesquisar dados da lista de venda, será possível selecionar todos os tipos de fatura disponíveis.

Se você fizer ajustes nas faturas de uma lista de venda, o valor desse campo será um destes:

• Transação manual A fatura não foi gerada pelo LN, mas você inseriu a fatura manualmente.
• Correção manual Você corrigiu os dados da fatura que foram gerados pelo LN.

A companhia financeira vinculada à ordem.

A fatura é identificada por:

• Número da companhia.
• Tipo de transação.
• Número da fatura.

O tipo de transação da fatura.

A fatura é identificada por:

• Número da companhia.
• Tipo de transação.
• Número da fatura.

Número da fatura.

A fatura é identificada por:

• Número da companhia.
• Tipo de transação.
• Número da fatura.

A linha de ordem à qual a fatura está relacionada.

No caso de uma correção, a origem da fatura inicial, isto é, a origem à qual a correção foi aplicada. Caso contrário, esse campo exibe Não aplicável.

Data

A data da fatura.

Ano fiscal

O ano fiscal.

Período fiscal

O período fiscal.

Ano fiscal

O Ano fiscal.

Período de imposto

O período de imposto.

Ano de declaração

O ano de declaração da transação.

Período de declaração

O período de declaração da transação.

Unidade empresarial

O Infor LN inclui somente os dados registrados para essa unidade empresarial na lista de venda. Se você desejar gerar uma lista de venda para um local específico em vez de toda a companhia financeira, selecione a unidade empresarial que representa o local.

Se você deixar esse campo em branco, o Infor LN gerará a lista de venda a partir de todos os dados na companhia financeira.

País da declaração

O código do país em que a declaração de imposto é enviada como parte da lista de venda.

Número de identificação próprio

O número de identificação próprio associado ao ID de registro de declaração de imposto.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Gestão de registro estendida for diferente de Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).

Esse campo será ativado somente se o País da declaração estiver especificado.

Número de identificação próprio

O número do imposto da entidade para a qual a declaração de imposto é enviada.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Gestão de registro estendida for diferente de Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000) e a Origem da ordem for diferente de Manual.

Processado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, você já processou uma listagem intracomunidade que inclui essa linha de fatura.

Se você selecionar Incluindo linhas processadas na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), o Infor LN incluirá novamente a linha de fatura em uma listagem intracomunidade.

Bloqueado para geração de relatório

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha de fatura não será incluída quando você processar os dados na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000).

Parceiro de negócios

O parceiro de negócios para quem você criou a fatura.

Código Intracom

O código Intracom que se aplica à transação.

Valores permitidos

• Mercadorias
• Comércio triangular
• Trabalho em ordem

Código do endereço

O endereço de entrega da transação.

Por padrão, o Infor LN leva em conta o endereço de entrega da ordem da transação. Se você inserir a transação manualmente ou corrigir uma transação, será possível inserir o endereço de entrega.

Infor LN verifica se o país do endereço difere do país da companhia que você inseriu na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000), e se o país está marcado como País membro da UE na sessão Países (tcmcs0510m000).

Subcontratação

Se for preciso definir o indicador de subcontratação para essa fatura na lista de venda, será necessário marcar essa caixa de seleção.

Número de identificação de parceiro de negócios

O número do imposto aplicável à fatura. Por padrão, o Infor LN insere o número do imposto inserido para o parceiro de negócios na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).

O Infor LN valida o número do imposto de acordo com a verificação do número do imposto que você selecionou para o país do parceiro de negócios, na sessão Países (tcmcs0510m000).

Número da declaração de imposto

O número do imposto da declaração da transação.

Tipo de taxa de câmbio

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

Se o valor do campo Origem da fatura não for Transação manual ou Correção manual, será possível inserir um tipo de taxa de câmbio. Caso contrário, o Infor LN usará a taxa de câmbio especificada no campo Externo Tipo de taxa de câmbio na sessão Companhias (tcemm1170m000). O Infor LN usa a taxa de câmbio em vigor na data da fatura.

Moeda

A moeda da fatura.

Taxa

A taxa de câmbio.

Taxa de câmbio

O Infor LN usa essa taxa de câmbio da moeda para converter a moeda da fatura para a moeda local.

Se você não tiver especificado uma taxa de câmbio interna para a companhia e não inserir uma taxa de câmbio aqui, o LN definirá esse campo como 1 (um).

por

O fator de taxa da taxa de câmbio.

Moeda de transação do valor da fatura

O valor total das mercadorias na fatura. O valor total das mercadorias é a soma dos valores líquidos da linha de ordem, excluindo-se impostos e sobretaxas por atraso de pagamento. O valor de mercadorias é expresso na moeda da fatura.

Tipo de taxa de câmbio da declaração

O tipo de taxa de câmbio usado para o relatório.

Se você tiver selecionado a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante e um tipo de taxa de câmbio na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), o LN exibirá esse tipo de taxa de câmbio.

Fator de conversão

O fator de conversão para a taxa de câmbio.

Taxa de câmbio da declaração

A taxa de câmbio usada para o relatório.

por

O fator de taxa da taxa de câmbio.

Valor da fatura da declaração

O valor da fatura na moeda local, que o LN imprime no relatório.

Se você tiver selecionado a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), esse será o valor calculado usando as taxas de câmbio definidas para Tipo de taxa de câmbio da declaração.

Se você tiver desmarcado a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000), esse será o valor calculado usando o tipo de taxa de câmbio da transação original. O LN usa a taxa de câmbio em vigor na data da fatura.

Moeda

A moeda local.

Valores permitidos

• Valor
• Operação
• Número do imposto

O ano de correção da transação.

O período de correção da transação.

O valor da correção.

O valor da fatura após a correção.

O número de impostos de correção.

Este campo estará disponível somente se Tipo de correção estiver definido como Operação.