Parceiro de negócios fornecedor (tccom4120s000)

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O endereço do parceiro de negócios fornecedor.

A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000).

A segunda parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 2 na sessão Endereços (tccom4130s000).

A terceira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 3 na sessão Endereços (tccom4130s000).

A quarta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 4 na sessão Endereços (tccom4130s000).

A quinta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 5 na sessão Endereços (tccom4130s000).

A sexta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 6 na sessão Endereços (tccom4130s000).

O telefone no endereço profissional.

O contato principal do parceiro de negócios.

O nome completo do contato.

Use esse campo para inserir um texto relacionado ao parceiro de negócios fornecedor.

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Se houver ordens de venda pendentes ou faturas em aberto para o parceiro de negócios, não será possível alterar o status de Ativo para Cliente potencial.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

O usuário que definiu o parceiro de negócios fornecedor.

A data em que os dados do parceiro de negócios foram criados.

O último usuário que modificou os dados do parceiro de negócios.

A data em que o parceiro de negócios foi modificado pela última vez.

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

A área em que o parceiro de negócios fornecedor está estabelecido.

O ramo de atividade do parceiro de negócios fornecedor, que é usado como um critério de classificação para estatísticas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios fornecedor será uma pequena empresa.

Se os dados da pequena empresa estiverem vinculados ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Pequenos negócios - Detalhes (tccom1155m005), esta caixa de seleção será marcada por padrão. Clique em Pequenos negócios para visualizar os dados de pequena empresa.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios fornecedor será uma empresa desfavorecida.

Se os dados de empresa em desvantagem estiverem vinculados ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Negócio desfavorecido - Detalhes (tccom1155m010), esta caixa de seleção será selecionada por padrão. Clique em Negócio desfavorecido para visualizar os dados da empresa desfavorecida.

Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

Se você desejar aplicar a classificação do fornecedor ao parceiro de negócios, marque essa caixa de seleção.

O parceiro de negócios para o qual o LN atualiza a estatística em Gestão de ordem com transações do parceiro de negócios atual.

Por exemplo, é possível inserir o parceiro de negócios pai. Se esse campo estiver vazio, o LN atualizará a estatística do parceiro de negócios atual.

O calendário do parceiro de negócios.

O número de fax do parceiro de negócios no endereço profissional.

A maneira como o LN determina a taxa de câmbio usada nas ordens de compra.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

A lista de preços usada para vincular acordos de preço e/ou desconto ao parceiro de negócios.

Esses acordos podem ser substituídos por outros acordos de preço que você estabelece com um parceiro de negócios fornecedor.

A porcentagem do desconto de ordem padrão que você aplica às ordens de compra do parceiro de negócios.

Os preços e descontos das ordens de compra para o parceiro de negócios fornecedor devem ser baseados nos termos e condições acordados com o parceiro de negócios selecionado nesse campo.

Se você deixar esse campo em branco, o LN aplicará os preços e descontos acordados com o parceiro de negócios fornecedor especificado na ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o recurso de faturamento retroativo estará disponível para o parceiro de negócios fornecedor.

A companhia logística do departamento de compra.

O departamento de compras que o LN utiliza, por padrão, para compras do parceiro de negócios fornecedor.

O funcionário da sua companhia que é responsável pelo contato com o parceiro de negócios fornecedor.

O tipo de ordem de compra padrão para ordens de compra.

Se você deixar esse campo em branco, o tipo de ordem será recuperado da sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).

A identificação ou o código que o parceiro de negócios usa para sua organização.

O grupo de lista usado para localizar os componentes de item de lista quando você compra um item de lista desse parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, somente linhas de ordem de compra novas e alteradas às quais você atribuir um código de confirmação de compra serão impressas na ordem de compra.

Assim, você pode controlar quais alterações nas linhas de ordem de compra devem ser impressas na próxima ordem de compra. Isso abrange os parceiros de negócios fornecedores que desejam receber somente uma ordem de compra impressa em casos especiais. Por exemplo, se você tiver alterado data de entrega, item ou preço.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as ordens de compra serão impressas para todas as linhas de ordem, independentemente dos códigos de confirmação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN enviará mensagens EDI para as liberações de expedições classificadas por item final, não pelo item fornecido. Na indústria automotiva, o veículo é um item final.

Essa caixa de seleção é relevante somente para programações de sequência de expedição.

Essa caixa de seleção é a configuração padrão para o parceiro de negócios da caixa de seleção Gerar liberação por veículo na sessão Liberações de compra (tdpur3120m000). É possível alterar a configuração no cabeçalho da liberação de compra.

Mundialmente, existem diversas regulamentações para limitar o uso de substâncias químicas perigosas em equipamentos eletrônicos, a fim de evitar a poluição ambiental.

As companhias, em muitos casos produtoras de equipamentos eletrônicos, são legalmente obrigadas a:

• Configurar e controlar normas de conformidade.
• Verificar se os materiais comprados, projetados, fabricados e reparados seguem as normas.
• Verificar se seus processos de trabalho seguem as normas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o parceiro de negócios trabalhará em conformidade com as regulamentações, evitando a poluição ambiental.

O modo de comunicação alternativo padrão com o parceiro de negócios, a respeito do itens.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificação de item

CPF

código de produto do fabricante

Não aplicável

Nenhuma referência cruzada do item é aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as quantidades solicitadas deverão ser confirmadas pelo cliente. Portanto, a caixa de seleção Confirmação aceita deve estar selecionada para que uma programação ou ordem de compra possa ser liberada para a Armazenamento.

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios.

Valor padrão

As condições de entrega são recuperadas destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios expedidor por planta (tccom2121m000)
2. Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000)
3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

O ponto de passagem de título padrão usado para o parceiro de negócios.

Valor padrão

Um ponto de passagem de título é recuperado destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios expedidor por planta (tccom2121m000)
2. Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000)
3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

As condições de entrega acordadas com o parceiro de negócios com relação à entrega de mercadorias no caso de uma ordem de devolução.

Valor padrão

As condições de entrega de devolução são recuperadas destas sessões, em ordem de prioridade:

1. Parceiro de negócios expedidor por planta (tccom2121m000)
2. Parceiro de negócios expedidor (tccom4121s000)
3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

O parceiro de negócios expedidor padrão que dá baixa nas mercadorias que você compra do parceiro de negócios fornecedor.

Os tipos de quantidades que são comunicadas ao fornecedor.

O parceiro de negócios faturador de quem você recebe as faturas relacionadas às ordens de compra que você envia a esse parceiro de negócios fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, você cobrará o parceiro de negócios pelos custos de frete das mercadorias compradas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será usado, por padrão, para ordens de compra que você emite para esse parceiro de negócios fornecedor.

Se o autofaturamento for aplicável, especifique quando as autofaturas podem ser geradas.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver marcada, especifique a data de base dos pagamentos de autofaturamento. A data do recebimento ou a data de expedição podem ser usadas como data da fatura em autofaturas.