Dados organizacionais de compra

Especificar tipos de ordem de compra

O tipo de ordem de compra determina as atividades que estão incluídas no procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento de ordem é realizado. Quando um tipo de ordem de compra é vinculado a uma ordem de compra, a ordem de compra é processada de acordo com as atividades especificadas para o tipo de ordem de compra.

Para especificar os tipos de ordem de compra e suas atividades:

1. Especifique um tipo de ordem de compra na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) ou Tipo ord. compr. (tdpur0694m000). Além do tipo de ordem de compra normal, existem vários tipos de ordem especiais, como Ordem de custo, Ordem de cobrança e Ordem de devolução. A criação e o processamento dessas ordens podem diferir de ordens de compra normais.

2. Na guia Atividades da sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000), especifique:

   • As atividades (tarefas) a serem realizadas.
   • A sequência em que essas atividades devem ser realizadas.
   • Se a atividade precisa ser realizada de modo automático ou manual. Portanto, é possível automatizar o processamento de ordens de compra.

Para obter mais informações, consulte Processamento de ordem de compra flexível.

Especificar departamentos de compra

O departamento de compra determina o local do qual as ordens de compra, os contratos, as programações, as solicitações e as solicitações de cotação (SCs) são processados. Um departamento de compra é necessário para concluir transações com parceiros de negócios fornecedores. Vários departamentos de compra podem ser configurados para uma companhia. Depois de configurar o departamento de compras, é possível especificar perfis do usuário.

Para especificar um departamento de compras:

1. Defina o departamento de compras como um departamento na sessão Unidade empresarial (tcemm0630m000).
2. Especifique os dados específicos do departamento de compras na sessão Departamentos de compras (tdpur0112m000). A unidade empresarial à qual o departamento está vinculado informa sobre a companhia financeira à qual transações financeiras para o departamento de compra são lançadas. Se desejar usar departamentos de compra em combinação com ordens de compra, programações de compra, contratos de compra, liberações de compra, call-offs, solicitações de cotação ou solicitações, é preciso especificar os campos de série relevantes.

Especificar dados de aquisição por planta

Se a multiplanta estiver implementada, será possível especificar parâmetros e dados de aquisição específicos de uma planta. Esses dados incluem configurações de ordens de reposição e preços de compra. É necessário especificar dados de aquisição por planta se as configurações e eles forem diferentes dos parâmetros de aquisição globais ou da empresa. Para obter mais informações, consulte Configurar uma estrutura de multiplanta em uma companhia.

Especificar perfis do usuário

Os perfis do usuário são usados para configurar informações padrão para funcionários de compra, de modo que os documentos possam ser processados mais rapidamente. Na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000), é possível vincular um usuário a um departamento de compra, tipo de ordem e armazém em cada código de login. Se a multiplanta estiver implementada, também será possível vincular um usuário a uma planta.

Quando o usuário criar uma ordem de compra, call-off, contrato de compra, solicitação de compra, solicitação de cotação, regra de aprovação, programação de compra ou liberação de compra, o perfil do usuário determinará os padrões. Isso acelera os processos de entrada de transação relacionados à compra.

Especificar regras de aprovação

A aprovação da ordem de compra é uma etapa obrigatória no procedimento da ordem de compra. É possível validar ordens de compra com relação às regras de aprovação antes de o status se tornar Aprovado.

Para obter mais informações, consulte Regras de aprovação para ordens de compra.