Receber a fatura de retorno de remessa para terceiro

Para receber a fatura de retorno de remessa para terceiro, as atividades da ordem de compra devem ser executadas:

  1. Na sessão Ordem de compra (tdpour4100m900), selecione a linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem.
    1. No menu Específico, clique em Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  2. Verifique se a ordem de compra foi liberada automaticamente para Armazenamento.
  3. No menu Específico, clique em Executar para processar o recebimento. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
    1. No menu Específico, clique em Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
    2. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento
    3. No menu Específico, clique em Criar fatura brasileira. A fatura de recebimento é gerada na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
    4. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimentos
    5. Clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento e vinculá-la à nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o campo Usuário é atualizado com o ID de login do usuário.
  4. Selecione a linha de recebimento e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será aberta.
    1. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e Tipo de documento.
    2. Clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  5. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000), clique no botão Ir para detalhes de seu documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de entrada está definido como Retorno de remessa para terceiros na seção Dados do documento.
    2. Verifique se o Tipo de linha está definido como Industrialização na guia Linhas de recebimento.
  6. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
    1. Verifique se a guia Retorno de terceiros exibe os valores relacionados à devolução simbólica dos materiais enviados.
  7. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas de recebimento na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900).
  8. No menu Específico, clique em Processar confirmação de vínculo.
  9. Verifique se as linhas de devolução exibidas na guia Retorno de terceiros da sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) foram adicionadas à guia Linhas de recebimento com o Tipo de linha definido como Devolução.
  10. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento a serem pagos na guia Recebimentos a serem pagos > Quantidades da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). A sessão Recebimentos a serem pagos da compra (tdpur4130m000) é exibida.
    1. Verifique se o número de referência fiscal foi atualizado no campo Nota de despacho na guia Geral.
  11. Selecione sua ordem de produção na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000).
  12. No menu Específico, clique em Relatar operações concluídas. A sessão Relatar operações concluídas (tisfc0130m000) será exibida.
    1. Selecione cada linha de operação e clique em Concluir. O Status da operação é atualizado para Concluído.
  13. Verifique se sua ordem de produção está selecionada na sessão Ordens de produção (tisfc0501m000).
    1. No menu Específico, clique em Relatar ordens concluídas. A sessão Relatar ordens concluídas (tisfc0120s000) será exibida.
    2. Especifique a quantidade no campo Quantidade adicional a entregar da seção Quantidades a fazer e pressione Tab.
    3. Selecione Produção concluída no campo Status da ordem e clique em Salvar.
    4. Clique em Sim para a mensagem "Confirmar automaticamente o recebimento ao ativar a linha de entrada da ordem de depósito?"
    5. Verifique se o Status da ordem foi atualizado para Concluído.