Receber a nota fiscal de retorno de terceiros

Para receber a nota fiscal de retorno de terceiros, as atividades da ordem de compra devem ser executadas seguindo estes passos:

  1. Selecione a linha de ordem de compra na guia Linhas de ordem da sessão Ordem de compra (tdpour4100m900).
  2. No menu Específico, clique em Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
    1. Verifique se a ordem de compra foi liberada automaticamente para Armazenamento.
    2. Clique em Executar para processar o recebimento. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  3. No menu Específico, clique em Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
    1. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento.
    2. No menu Específico, clique em Criar fatura brasileira. Essa opção gera a fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  4. Na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000), selecione a linha de recebimento na guia Recebimentos.
    1. No menu Específico, clique em Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o campo Usuário é atualizado com o ID de login do usuário.
    2. Verifique se a linha de recebimento está selecionada.
    3. No menu Específico, clique em Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  5. Na sessão Vincular nota fiscal de entrada (btrec1200s100), especifique estas informações:
    1. Campos Data de emissão, Nota fiscal, Série e Tipo de documento
    2. Clique em Vincular. O processo será concluído e o documento de recebimento fiscal será gerado com o número de referência fiscal.
  6. Na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000), clique no botão Ir para detalhes de seu documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de entrada está definido como Retorno de remessa para terceiros na seção Dados do documento.
    2. Verifique se o Tipo de linha está definido como Industrialização na guia Linhas de recebimento.
    3. Crie uma linha para o pagamento de material fornecido pelo subcontratado manualmente na guia Linhas de recebimento.
    4. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  7. Na sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900), verifique se a guia Retorno de terceiros exibe os valores relacionados à devolução dos materiais enviados.
  8. Verifique se a linha de recebimento está selecionada na guia Linhas de recebimento da sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900)
    1. No menu Específico, clique em Processar confirmação de vínculo.
  9. Verifique se a linha de devolução exibida na guia Retorno de terceiros da sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) foi adicionada à guia Linhas de recebimento com o Tipo de linha definido como Devolução.
  10. Verifique se o saldo das devoluções de terceiros foi atualizado na sessão Relações de recebimento por faturamento (btfdc1110m000).
  11. Verifique se o documento de nota fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000).
  12. No menu Específico, clique em Aprovar/integrar para aprovar a nota fiscal e integrá-la à ordem de compra.
    Nota

    A aprovação da nota fiscal libera o estoque físico para o depósito de terceiros.

  13. Clique no botão Ir para detalhes da linha na guia Recebimentos a serem pagos > Quantidades da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900). A sessão Recebimentos a serem pagos da compra (tdpur4130m000) é exibida.
  14. Verifique se o número de referência fiscal foi atualizado no campo Nota de despacho da seção Recebimento a serem pagos na guia Geral. Esse número de referência fiscal é usado na automação do processo de conciliação de fatura.