Emissão da fatura de remessa de terceiros

Para emitir a fatura de remessa para terceiro, execute estes passos:

  1. Na sessão Notas fiscais (lpbra3600m000), especifique a ordem de armazenamento no terceiro segmento do campo Documento de origem.
    1. No menu Específico, clique em Aplicar filtro.
    2. Selecione todas as linhas faturáveis da ordem de transferência de depósito na guia Linhas faturáveis.
    3. No menu Específico, clique em Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
    4. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento.
    5. No menu Específico, clique em Enviar para o fiscal. A referência fiscal é gerada no campo Referência fiscal da guia Nota fiscal. O status é atualizado para Enviado ao sistema externo.
  2. Na sessão Faturamento (btsli2100m000), clique no botão Ir para detalhes da nota fiscal associada à sua Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
    1. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento está definido como Remessa para terceiro na seção Dados do documento.
  3. Verifique se a nota fiscal está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
    1. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
    2. Revise o relatório Notas fiscais transferidas.
  4. Na sessão Faturamento (btsli2100m000), certifique-se de que a nota fiscal esteja selecionada.
  5. No menu Específico, clique em Processar devolução de NFe para solicitar a devolução do SEFAZ e integrar a fatura. A sessão Processar devolução de NFe (btsli2200m100) é exibida.
  6. Revise os dados.
  7. No menu Específico, clique em Processar. O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada é gerado e os dados são atualizados na sessão Relações de recebimento por faturamento (btfdc1110m000).
    1. Especifique a referência fiscal no campo de filtro Referência fiscal de faturamento para exibir os dados gerados.
  8. Na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), selecione uma linha de entrada na guia Linhas de entrada.
  9. No menu Específico, clique em Recebimentos. A sessão Recebimentos de depósito (whinh3512m600) é exibida.
  10. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Recebimentos. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  11. Selecione todas as linhas na guia Linhas > Recebimento e clique em Confirmar para receber os materiais no depósito de terceiros, pois a atividade de recebimento no depósito de terceiros não é automática.