Emissão de fatura de devolução simbólica

A aprovação da fatura de recebimento atualiza a nota fiscal na sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) para a emissão da fatura de devolução simbólica.

Para emitir a fatura de devolução simbólica:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Devolução de mercadorias (simbólica) no segundo segmento do campo Documento de origem, selecione a ordem de compra no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
    Nota

    A linha faturável do item é exibida com o Tipo de origem de Devolução de mercadorias (simbólica) e com Status da linha de fatura Em espera.

  2. Selecione a linha faturável do item na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  3. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  4. Verifique se o número de referência fiscal gerado foi atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  5. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes do documento de fatura fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  6. Verifique se o tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa simbólica - operação triangular e se as caixas de seleção Nota fiscal eletrônica e Referência relacionada estão marcadas na seção Dados do documento.
  7. Verifique se o número de referência fiscal da nota de fatura recebido na Fábrica I (processo de pagamento parcelado do fornecedor) é exibido no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
  8. Verifique se a fatura fiscal está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado e o status da fatura será atualizado para Impresso.
  10. Verifique se a fatura fiscal está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  11. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.