Ordem de compra de devolução

Se o estoque precisar ser devolvido, crie uma ordem de compra de devolução manualmente.

Para criar uma ordem de devolução de compra:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios fornecedor no campo Parceiro de negócios da seção Fornecedor e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado nos outros campos do cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra de estorno de compra no campo Tipo de ordem, o departamento de compras no campo Departamento de compras e a série da ordem no campo Ordem da seção Controle.
  4. Selecione Referências > Detalhes da ordem de compra. A sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) será exibida.
  5. Selecione o recebimento da ordem de compra original no campo Número do documento original, o motivo da devolução no campo Motivo da devolução da seção Devoluções e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original para copiar as linhas de ordem da ordem de compra original.
  7. Clique em Sim quando a mensagem “Selecionar linhas do histórico?” for exibida. A sessão Histórico de recebimentos reais de compra (tdpur4556m000) será exibida.
  8. Selecione a linha de ordem da ordem de compra original e clique em OK.
  9. Verifique se a linha da ordem foi adicionada à guia Linhas de ordem na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).
  10. Clique em Aprovar na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) para aprovar a ordem de compra.
  11. Selecione a linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  12. Clique em Executar para a atividade Liberar ordens de compra para Armazenamento.
  13. Clique em Executar para a atividade Aguardando expedições - Depósito. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será exibida.
  14. Verifique se as atividades Gerar aviso de saída e Liberar aviso de saída são executadas automaticamente e clique em Ações > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será exibida.
  15. Selecione a linha de remessa na guia Expedições e clique em Confirmar. O Status da linha de remessa será atualizado para Confirmado na guia Status.
  16. Verifique se todas as atividades da linha de saída foram executadas na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000).
  17. Verifique se o número de remessa foi atualizado no campo Número do documento correspondente à atividade Aguardando expedições – Depósito na sessão Status da linha da ordem de compra (tdpur453m000).
    Nota

    Por se tratar de um processo de estorno de compra, não é necessário gerar nota fiscal.

  18. Revise as transações geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).
  19. Selecione todas as transações geradas para a ordem de compra de devolução na guia Detalhes de lançamento da sessão Transações de integração (tfgld4582m000) e clique em Ações > Mapear transações específicas. O Status da transação é atualizado para Mapeado em todas as transações.
  20. Verifique se todas as transações da ordem de compra de devolução estão selecionadas na guia Detalhes de lançamento e clique em Ações > Lançar transações específicas.
  21. Clique em Sim quando a mensagem "O lançamento não poderá ser desfeito. Continuar?" for exibida. O Status da transação é atualizado para Lançado em todas as transações.