Emitir a fatura triangular

Para emitir a fatura triangular para a linha de parcela da ordem de venda:

  1. Selecione Referências > Faturamento 360 na sessão Parcelas (cisli8620m000). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é exibida.
  2. Verifique se a ordem de venda (com parcelas) está selecionada no terceiro segmento do campo Documento de origem.
  3. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  4. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  5. Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique emAções > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  6. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento e a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  7. Verifique se a referência fiscal gerada da ordem de venda foi atualizada no campo Referência fiscal e se a Origem da transação é Saída e o Tipo de nota fiscal é Fatura de venda de operação triangular na guia Nota fiscal.
  8. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da sua fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  9. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Fatura de venda de operação triangular na seção Dados do documento do cabeçalho da fatura.
  10. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) é exibida.
  11. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em Continuar. É impresso o Relatório de notas fiscais transferidas.
  12. Clique em OK quando for exibida a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura é atualizado para Impresso.
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe Devolução para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  14. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  15. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  16. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
  17. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  18. Clique em OK quando for solicitado com a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  19. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  20. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.
  21. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas > Dados da fatura da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  22. Selecione a fatura e clique em Processo direto para gerar o documento em contas a receber (ACR) e as entradas relacionadas.
  23. Verifique se o documento de ACR gerado e o número do lote relacionado são exibidos no campo Número do lote do relatório Lotes de lançamento criados.
  24. Verifique se o Status da parcela foi atualizado para Faturado na guia Linhas da sessão Parcelas (cisli8620m000).
  25. Selecione o parceiro de negócios na sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000) e clique em Faturas em aberto na seção Documento. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
  26. Revise a transação da fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios.
  27. Selecione a fatura em aberto gerada para o parceiro de negócios e clique em Referências > Transações GL. A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é exibida.
  28. Revise as transações não finalizadas relacionadas ao documento na guia Linhas de transação não finalizada.
    Nota

    Verifique se os dois lançamentos são gerados para a receita de vendas (um relacionado ao valor original da ordem e o outro à incidência de imposto sobre o valor total da receita).