Emissão de fatura de venda complementar
Para emitir a fatura de venda complementar:
- Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), especifique a ordem de venda com faturamento retroativo no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Selecione a linha faturável da ordem de venda com faturamento retroativo na guia Linhas faturáveis e clique em . O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
- Selecione a linha de fatura na guia Faturas e clique em. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), especifique o número da ordem de venda com faturamento retroativo no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Verifique se o número de referência fiscal gerado é exibido no campo Referência fiscal da guia Notas fiscais.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique no botão da sua fatura da ordem de venda com faturamento retroativo. A sessão Faturamento (btsli2100m900) é aberta.
- Verifique se o número de referência fiscal da ordem de venda original é exibido no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento 360 (btsli2100m000) e clique em . A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada e clique em para imprimir a fatura eletrônica. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento 360 (btsli2100m000) e clique em . A sessão Processar devolução de NFe (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . A solicitação é criada para a devolução de fatura eletrônica, o relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é gerado e a fatura é integrada no mecanismo de imposto.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento 360 (btsli2100m000) e clique em . A sessão Integrações financeiras (btsli2100m910) é exibida.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo na guia Faturas da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
- Selecione a fatura e clique em para gerar o documento em contas a receber (ACR) e criar as entradas.
- Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturado (tfacr2520m000) será exibida.
- Selecione a fatura em aberto e clique em . A sessão Histórico de documento – Linhas de transação (tfgld0618m200) é exibida.
- Revise as transações que não foram finalizadas na guia Linhas de transação não finalizadas.