Ordem de venda de devolução

Para recuperar o estoque, é necessário criar uma ordem de venda de devolução manualmente.

Para criar uma ordem de venda de devolução:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de estorno de fatura EST (Estorno) no campo Tipo de ordem, o departamento de vendas no campo Departamento de vendas, a série da ordem no campo Ordem da seção Controle.
  4. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) será exibida.
  5. Especifique os detalhes da ordem de venda original e selecione o motivo da devolução no campo Motivo da devolução da seção Devoluções e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original. A sessão Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100) é aberta.
  7. Selecione a linha de ordem da ordem de venda original e clique em Salvar alterações e sair. É gerado o relatório Comentários durante a cópia da ordem de venda.
  8. Verifique se a linha de ordem foi adicionada à guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900).
  9. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  10. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  11. Revise as atividades da linha de ordem e clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  12. Acesse a sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) e clique em Ir para detalhes da ordem de armazenamento da ordem de venda de devolução. A sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100) será exibida.
  13. Selecione a linha de entrada na guia Linhas de entrada e clique em Referências > Visão geral de status. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  14. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimentos de depósito (whinh3512m000) será aberta.
  15. Selecione a linha de recebimento em Linhas Recebimento e clique em Confirmar.
  16. Verifique se as atividades de entrada foram executadas e se a quantidade de Recebimento foi atualizada na seção Quantidades na unidade de estoque.
  17. Clique em Executar para liberar a ordem de venda para faturamento.
  18. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a ordem de venda de devolução no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  19. Selecione a linha faturável da ordem de venda de devolução na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  20. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Aprovado pelo sistema externo.