Emissão da nota fiscal de faturamento simples
Para emitir a nota fiscal de faturamento simples:
- Selecione na sessão Parcelas (cisli8620m000). A sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) é exibida.
- Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em . O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
- Selecione a linha da fatura na guia e clique em . O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Verifique se uma linha relacionada à ordem de venda que iniciou o processo de faturamento de parcelas foi atualizada na sessão Contr. de saldo fat./exped. de linhas de ordem de faturam. (btfdc0560m000).
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione Ordem de venda no segundo segmento, a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Verifique a referência fiscal gerada para a fatura fiscal da ordem de venda no campo Referência fiscal e se o Tipo de nota fiscal é Simples faturamento de fatur. antecipado na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em relacionados à fatura associada ao número de referência fiscal da ordem de venda. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Simples faturamento de fatur. antecipado na seção Dados do documento.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em . O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
- Clique em quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
- Clique em na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em . O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
- Clique em quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
- Clique em na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e clique em . A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
- Revise as transações geradas na guia Lançamentos contábeis.
- Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo.
- Selecione a linha da fatura na guia e clique em . O Status da fatura será atualizado para Lançado.
- Revise os relatórios gerados e verifique o documento de ACR gerado no relatório Lotes de lançamento criados.
- Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em na guia Tipos de transação para criar uma transação e realizar o processo de contas a receber (ACR).
- Selecione ABN no campo Tipo de transação e clique em relacionados ao tipo de transação ABN. A sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000) é exibida.
- Selecione a série do documento no campo Documento e clique em para criar uma linha de transação bancária.
- Verifique se Transação de recebimento está selecionada no campo Tipo de transação e selecione seu parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios faturador/faturado.
- Selecione o número do documento da fatura ACR gerado para o parceiro de negócios, especifique os outros detalhes necessários e clique em .
- Selecione a linha de transação ABN na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em .
- Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.