Emissão da nota fiscal de remessa simples

Para emitir a nota fiscal de remessa simples, as atividades da linha de ordem da ordem de venda (com parcelas) devem ser executadas. Para executar as atividades da linha de ordem:

  1. Selecione a linha de ordem da ordem de venda (com parcelas) na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  2. Verifique se a ordem de venda foi liberada automaticamente para faturamento e uma nova linha faturável foi adicionada à guia Linhas faturáveis na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000).
  3. Selecione a segunda linha faturável da ordem de venda e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  4. Selecione a segunda linha de fatura da ordem de venda na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) e verifique o número de referência gerado para a nota fiscal com um Tipo de nota fiscal Simples remessa de venda entrega futura.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em ir para detalhes da nota fiscal com uma referência da nota fiscal de remessa simples. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa simples da fatura antecipada e se a caixa de seleção Referência relacionada está marcada na seção Dados do documento.
  8. Verifique se a fatura de remessa inclui uma referência fiscal relacionada que é atualizada no campo Referência fiscal relacionada na guia Linhas.
  9. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  10. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  11. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  12. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  13. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  14. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O relatório de Notas fiscais transferidas será gerado.
  15. Clique em OK quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  16. Clique em Fechar na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  17. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  18. Revise as transações geradas na guia Lançamentos contábeis.
  19. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo.
  20. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Processo direto. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
    Nota

    A programação de pagamento não está definida para a fatura relacionada à venda futura de remessa simples e pode ser definida usando a configuração fiscal do mecanismo de imposto.

  21. Revise os relatórios gerados incluindo o relatório Lotes de lançamento criados.
  22. Verifique se a receita e o CPV de vendas relacionados foram atualizados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).