Estorno da fatura eletrônica
Se o Status da fatura for maior que Impresso e precisar ser cancelado, a solicitação deverá ser criada para estorno no mecanismo de imposto.
Para estornar uma fatura eletrônica:
- Acesse a sessão Faturamento 360 (btsli2100m000), selecione a fatura com Status da fatura Lançado e clique em . A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
- Verifique se a referência fiscal da fatura é exibida no campo Referência fiscal, especifique o código do motivo do estorno no campo Código de motivo e clique em .
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se a fatura está selecionada e clique em para solicitar a autorização de devolução por cancelamento. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada é gerado com um ID de NFe e a devolução por cancelamento é autorizada. O Status do envio de NFe será atualizado para Cancelado.
- Verifique se a fatura está selecionada e clique em para finalizar o processo de estorno da nota fiscal no mecanismo de imposto. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O processo será concluído e o Status da fatura será atualizado para Estornado.
- Repita os passos 1 a 7 para a nota fiscal de faturamento simples. Esse é um processo único e gera duas faturas.
- Verifique se o saldo foi atualizado na sessão Contr. de saldo fat./exped. de linhas de ordem de faturam. (btfdc0560m000) que gerencia o controle de terceiros.