Devolução de compra ao fornecedor

Para criar uma ordem de devolução de compra:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200) e clique em Novo. A sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4100m900) é exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios (fornecedor) no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados padrão para o parceiro de negócios selecionado no cabeçalho da ordem de compra.

  3. Selecione o tipo de ordem de compra de devolução PRO (ordem de devolução de compra) no campo Tipo de ordem, o departamento de compras no campo Departamento de compras e a série da ordem no campo Ordem.
  4. Selecione Referências > Detalhes da ordem de compra. A sessão Ordens de compra (tdur4100m000) é exibida.
  5. Verifique se o Recebimento de ordem está selecionado no campo Tipo de documento original e especifique os detalhes da ordem de compra original e o motivo da devolução no campo Motivo da devolução da seção Devoluções.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original para copiar na ordem de compra as linhas da ordem de compra original que precisa ser devolvida.
  7. Clique em Sim quando a mensagem “Selecionar linhas do histórico?” for exibida. A sessão Histórico de recebimentos reais de compra (tdpur4556m000) será exibida.
  8. Selecione as linhas da ordem a serem copiadas e clique em OK.
  9. Verifique se a linha da ordem foi copiada para a guia Linhas de ordem na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).
  10. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de compra e executar as atividades da linha de ordem.
  11. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  12. Revise as atividades da linha de ordem de compra e clique em Executar para liberar a linha de ordem para o Armazenamento.
  13. Clique em Executar para realizar as atividades de saída. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será exibida.
  14. Verifique se as atividades Gerar aviso de saída e Liberar aviso de saída são executadas automaticamente.
  15. Selecione Ações > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será exibida.
  16. Selecione a linha de remessa e clique em Confirmar.
  17. Verifique se o status da linha de remessa é Confirmado na guia Status.
  18. Verifique se a atividade Aguardando expedições – Depósito foi executada e o número de remessa foi atualizado no campo Número do documento da sessão Status da linha da ordem de compra (tdpur4534m000).