Recebimento da programação de compra

Para realizar a atividade de recebimento para a programação de compra:

  1. Acesse a sessão Recebimentos de depósito (whinh2610m100), selecione a programação de compra na guia Linhas de entrada e clique em Referências > Visão geral do status. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  2. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  3. Especifique a quantidade de expedição parcial no campo Quantidade de recebimento na unidade de armazenamento com base nas linhas de programação.
  4. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Ações > Criar fatura brasileira para enviar a linha de recebimento para o mecanismo de imposto. Esse processo gera a fatura de recebimento na sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000).
  5. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000) e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar com a nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado será marcada e o campo Usuário será atualizado.
  6. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  7. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O documento é gerado com um número de referência fiscal.
  8. Clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  9. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  10. Clique em Ir para detalhes do documento de recebimento fiscal na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000). A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  11. Verifique se a compra com pedido é exibida no campo Tipo de nota fiscal de recebimento na seção Documento da guia Geral.
  12. Clique em Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  13. Revise o preço de custo do documento atualizado no campo Preço de custo na seção Dados de compra.
    Nota

    Essa fatura inclui o crédito do ICMS e do IPI que afeta o valor total do produto. A aprovação da fatura também confirma o recebimento de depósito.

  14. Verifique se o documento de recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimentos fiscais (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar. A nota fiscal é aprovada e a ordem de compra é integrada à fatura.
  15. Verifique se o número de referência fiscal da fatura foi atualizado no campo Nota de despacho na seção Nota de despacho da sessão Programação de compra – Recebimentos (tdpur3115m200).
    Nota

    Esse número de referência é usado na automação do processo de conciliação.

  16. Verifique se a aprovação da fatura libera o estoque físico e revise os lançamentos gerados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Esses lançamentos são usados para fins de reconciliação.
    Nota

    Essa nota de recebimento inclui os impostos de ICMS que impacta o custo total do produto, na aprovação da fatura, os dados relacionados à recuperação de imposto são atualizados na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).

  17. Verifique se a guia Conta contábil inclui duas linhas em que a conta contábil de uma linha é atualizada pelo esquema de mapeamento e a conta da outra linha é atualizada usando Ações > Atualizar conta contábil.
  18. Verifique se o documento financeiro adequado foi gerado para corrigir variações de imposto e está atualizado no campo Documento na guia Detalhes de lançamento.