Fatura de devolução ao fornecedor

Para criar uma fatura de devolução ao fornecedor:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais (lpbra3600m000), selecione Devolução de compra no segundo segmento do campo Documento de origem.
  2. Selecione a ordem de compra de devolução no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro para filtrar os dados.
  3. Selecione a ordem de compra de devolução na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  4. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O status da linha de fatura é atualizado para Enviado ao sistema externo e o número de referência é atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
  5. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e pesquise a fatura fiscal usando o número de referência exibido no campo de filtro Referência fiscal.
  6. Clique em Ir para detalhes da fatura fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se a Devolução de compra está selecionada no campo Tipo de nota fiscal de saída na seção Documentos.
  8. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Status da fatura é atualizado para Impresso, e o Relatório de NFs transferidas é impresso.
    Nota

    O processo de impressão de fatura também integra a fatura com a ordem de compra de devolução.