Processamento da ordem de compra de entrega direta

Para processar a ordem de compra de entrega direta, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de compra (tdpur4601m200).
  2. Clique em Ir para detalhes para a ordem de compra de entrega direta na guia Ordens de compra. A sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) será aberta.
  3. Clique no botão Ir para detalhes da linha da ordem de compra na guia Linhas de ordem. A sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) será aberta.
  4. Verifique se o endereço do cliente foi atualizado no campo Endereço de recebimento na guia Recebimento.
  5. Clique em Aprovar na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) para aprovar a ordem de compra.
    Nota

    A aprovação da ordem de compra gerará os lançamentos relacionados na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).

  6. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de compra (tdpur4534m000) será exibida.
  7. Clique em Executar para realizar o processo de recebimento da ordem de compra. A sessão Recibos de compra (tdpur4106m000) será exibida.
  8. Clique em Enviar sistema externo. Esse processo libera a geração da fatura recebida em consignação.
  9. Selecione a linha de recebimento na guia Recebimento da sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000). Em seguida, clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para vincular à nota fiscal.
    Nota

    Verifique se a caixa de seleção Vinculado está marcada e se o campo Usuário está atualizado com o ID de login do usuário para a linha da fatura de recebimento.

  10. Verifique se a linha de fatura de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será aberta.
  11. Especifique os dados fiscais relacionados à fatura e clique em Vincular. A linha de recebimento está vinculada à nota fiscal.
  12. Revise os dados nos campos Código de tipo de nota fiscal e Tipo de nota fiscal de recebimento na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900).
  13. Clique no botão Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linhas de recebimento. A sessão Linhas de recebimento - Detalhes (btrec2101m900) será aberta.
  14. Revise os detalhes de imposto do recebimento na guia Linhas de recebimento - Impostos.
  15. Revise os dados da parcela do recebimento na guia Parcelas de recebimento na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900).
  16. Aprovar e integrar a fatura.
  17. Revise as faturas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) para fins de reconciliação.
  18. Selecione um lançamento na guia Detalhes de lançamento na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) e clique em Referências > Dados de reconciliação para fins de reconciliação. A sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) será exibida.
  19. Revise os dados de reconciliação para a transação de integração selecionada.
  20. Acesse a sessão Recebimentos fiscais (lpbra1145m000) para revisar o documento financeiro gerado.
  21. Verifique se a fatura está conciliada na sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100).