Conciliação de ordem de compra

A ordem de compra original deve ser conciliada manualmente e o valor do documento deve ser atualizado considerando os impostos locais.

Para conciliar a fatura com a ordem de compra, execute estes passos:

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione API no campo Tipo de transação. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  2. Selecione a ordem de compra de entrega direta no campo Ordem e especifique o valor da fatura, considerando os impostos locais no campo Valor.
  3. Clique em Salvar.
  4. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será aberta.
  5. Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  6. Verifique se o Valor não atribuído é 0,00 e revise ou especifique os custos adicionais na guia Custos adicionais na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2541m000), se necessário.
  7. Aprove a conciliação e a fatura de compra.
  8. Acesse Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000) e selecione o número do lote no campo Lote.
  9. Clique em Finalizar. Revise e feche os documentos de relatórios de lançamento gerados.