Receber a fatura de remessa simbólica consignada

Para receber a fatura de remessa consignada simbólica:

  1. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Novo para criar uma referência fiscal manualmente para a fatura de remessa consignada. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  2. Selecione a série do recebimento fiscal no campo Referência fiscal.
  3. Verifique se a companhia está selecionada no campo Tipo de identificação fiscal.
  4. Selecione o ID fiscal no campo Tipo de identificação fiscal e pressione Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao código do ID fiscal selecionado.

  5. Selecione o código do estabelecimento/organização no campo Estabelecimento e a companhia no campo Companhia financeira.
  6. Especifique os dados nos campos Nota fiscal e Série e verifique se a NF está selecionada no campo Tipo de documento da seção Documento.
  7. Selecione o código de nota fiscal do tipo Remessa simbólica consignada no campo Código do tipo de nota fiscal e pressione Tab.
  8. Verifique se a Remessa simbólica consignada está selecionada no campo Tipo de nota fiscal de recebimento.
  9. Selecione o parceiro de negócios da fatura em Fatura de nota fiscal de parceiro de negócios na guia Diversos e clique em Salvar.
  10. Clique em Novo na guia Linha de recebimento, selecione o item de produção consignado no segundo segmento do campo Item, especifique a quantidade no campo Quantidade, o preço do item no campo Preço unitário e clique em Salvar.
  11. Clique em Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linha de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  12. Clique em Novo na guia Retorno de terceiros para especificar os dados de terceiros relacionados à fatura de remessa.
  13. Selecione o número de referência fiscal da fatura de remessa no campo Referência fiscal de faturamento e pressione Tab.
  14. Verifique se o campo Saldo foi atualizado com a quantidade da fatura de remessa, especifique a quantidade do item a ser devolvida no campo Quantidade (devolução) e clique em Salvar.
  15. Verifique se o campo Saldo foi atualizado com base na quantidade especificada no campo Quantidade (devolução).
  16. Verifique se os dados de terceiros especificados na guia Retorno de terceiros da sessão Linhas de recebimento - Detalhes (btrec2101m900) foram atualizados na sessão Relação de recebimento por Faturamento (btfdc1110m000).
  17. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar e integrar a fatura no mecanismo de imposto.
  18. Clique em Sim quando a mensagem “Confirmar aprovação e/ou integração da referência fiscal?” for exibida.
  19. Verifique se o Status de recebimento fiscal foi atualizado para Aprovado e a marca de seleção verde foi marcada no campo Contabilizado.
  20. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btrec2100m910) será exibida.