Estorno da fatura eletrônica
Se o Status da fatura for maior que Impresso e for necessário cancelá-la, será necessária uma solicitação de estorno no mecanismo de imposto.
Para estornar uma fatura eletrônica:
- Selecione a fatura eletrônica com o Status da fatura maior que o Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
- Verifique se a referência fiscal é exibida no campo Referência fiscal, selecione o motivo do estorno no campo Código de motivo e clique em .
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se a fatura eletrônica está selecionada e clique em para solicitar a autorização de devolução para cancelamento. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btsli8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Verifique se o Status do envio de NFe foi atualizado para Cancelado na sessão Faturamento (btsli2100m000) depois da autorização do cancelamento da devolução.
- Verifique se a fatura eletrônica está selecionada e clique em para finalizar o processo de estorno. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O Status da fatura será atualizado para Estornado.
- Repita as etapas 1 a 8 para estornar a fatura de remessa simbólica recebida manualmente. Repita essas etapas também para estornar a fatura de remessa consignada, já que esse é um processo único que gera duas faturas.
- Verifique se o saldo de terceiros foi atualizado na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000).