Emitir a fatura de remessa consignada
Para emitir a fatura de remessa consignada:
- Acesse a sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
- Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia e clique em .
- Clique em quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
- Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em . O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Verifique se o documento de fatura foi gerado e se o número de referência fiscal relacionada está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em do seu documento de fatura. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa consignada na seção Dados do documento e se a caixa de seleção Nota fiscal eletrônica está marcada.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em . O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
- Clique em quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
- Clique em na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Impresso e se o Status da NFe foi atualizado para Transmitidas na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se os dados relacionados à fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) que controla os dados do histórico de terceiros na impressão da fatura.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para solicitar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Clique em na sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000).
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado para a fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se os dados relacionados à fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) que controla os dados do histórico de terceiros.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em para lançar a fatura e integrar as contabilizações no mecanismo de imposto.
- Clique em quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
- Clique em na sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100). O Status da fatura será atualizado para Lançado.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
- Verifique se a fatura foi integrada e se os lançamentos relacionados foram atualizados na guia Lançamentos contábeis.