Criação de uma ordem de venda de devolução

Se for necessário devolver o estoque, crie uma ordem de venda de devolução manualmente para recuperar o estoque.

O processo de ordem de venda de devolução envolve duas ordens de venda.

  • Uma ordem de venda é usada para dar suporte à fatura de remessa usada para mover o estoque próprio para um estoque de terceiros.
  • A outra ordem de venda é usada para dar suporte à cobrança da fatura, movendo o estoque de terceiros para o cliente. Uma ordem de devolução é necessária para cada ordem original.

Para executar a ordem de venda de devolução:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione o tipo de ordem de venda para estorno EST (estorno) no campo Tipo de ordem.
  4. Selecione Referências > Detalhes de ordem de venda. A sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) será aberta.
  5. Especifique os detalhes da ordem original, o motivo da devolução no campo Motivo da devolução da seção Devoluções e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Copiar do documento original para copiar as linhas de ordem da ordem original. A sessão Linhas de faturas de ordem de venda (tdsls4106m100) será exibida.
  7. Selecione a linha de ordem da ordem de venda original e clique em Salvar alterações e sair. O relatório Comentários durante a cópia da ordem de venda será exibido.
  8. Verifique se a linha de ordem foi adicionada à guia Linhas de ordem na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900).
  9. Clique no botão Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem.
  10. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será aberta.
  11. Revise as atividades da linha de ordem e clique em Executar para liberar a ordem de venda para Armazenamento.
  12. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será exibida.
  13. Verifique se a ordem de venda é exibida no campo Objeto rastreado e clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  14. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será aberta.
  15. Selecione a linha de recebimento na guia Linhas > Recebimento e clique em Confirmar.
    Nota

    O recebimento físico é realizado sem criar uma nota fiscal.

  16. Verifique se o número de recebimento do depósito foi atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para armazenamento na sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000).
  17. Clique em Executar para liberar a linha da ordem de venda para Faturamento.
  18. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  19. Selecione a linha da fatura em Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura é atualizado automaticamente para Aprovado pelo sistema externo.