Emitir a fatura de venda consignada

Para emitir a fatura de venda consignada:

  1. Acesse a sessão Console de entrega de ordem de venda (tdsls4601m200) e clique em Novo. A sessão Ordem de venda (tdsls4100m900) será exibida.
  2. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios e pressione a tecla Tab.
    Nota

    O Infor LN preenche os dados relacionados ao parceiro de negócios selecionado.

  3. Selecione o tipo de ordem de venda S08 (Ordem de venda automática) no campo Tipo de ordem, selecione o departamento de venda no campo Departamento de venda, selecione a série da ordem no campo Ordem da seção Controle.
  4. Selecione o item de produção consignado no segundo segmento do campo Item na guia Linhas de ordem e especifique a quantidade no campo Quantidade solicitada.
    Nota

    Verifique se o preço padrão do item foi atualizado no campo Preço.

  5. Clique em Visualizar detalhes na linha de ordem na guia Linhas de ordem. A sessão Linhas de ordem de venda (tdsls4101m000) será exibida.
  6. Selecione Pagar no recebimento no campo Pagamento da seção Item na guia Item.
  7. Selecione o depósito de terceiros no campo Depósito da seção Item na guia Item de onde o estoque deve ser emitido.
  8. Clique em Aprovar para aprovar a ordem de venda e executar as atividades da linha de ordem. O relatório Lista de separação por local será gerado.
  9. Selecione a linha de ordem na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Status. A sessão Status da linha de ordem de venda (tdsls4534s000) será exibida.
  10. Revise as atividades da linha de ordem e verifique se a ordem de venda foi liberada automaticamente para Armazenamento.
  11. Selecione Referências > Exibir > Monitor de linhas na seção de cabeçalho da sessão Ordem de venda (tdsls4100m900). A sessão Linhas de ordem de venda - Monitor (tdsls4510m000) será aberta.
  12. Verifique se o Objeto rastreado é a Ordem de depósito e se a ordem de venda é exibida no campo Objeto.
  13. Clique em Objeto em aberto. A sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) será aberta.
  14. Verifique se as atividades Gerar aviso de saída, Liberar aviso de saída, Gerar lista de separação e Lista de separação foram executadas automaticamente e clique em Ações > Congelar/confirmar. A sessão Linhas de remessa (whinh4131m000) será exibida.
  15. Selecione a linha de remessa na guia Expedições e clique em Confirmar. O Status da linha de remessa será atualizado para Confirmado na guia Status.
  16. Verifique se todas as atividades de saída foram executadas na sessão Visão geral do status da linha de saída (whinh2129m000) e se a Quantidade expedida foi atualizada na seção Quantidades na unidade de estoque.
  17. Verifique se o número de remessa foi atualizado no campo Número do documento da atividade Liberar ordens de venda para armazenamento e se a ordem de venda foi liberada para Faturamento automaticamente.
  18. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  19. Selecione a linha faturável da ordem de venda na guia Linhas faturáveis e clique em Ações > Compor fatura.
  20. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da fatura será atualizado para Pronto para impressão.
  21. Selecione a linha da fatura na guia Faturas > Dados da fatura e clique em Ações > Enviar para faturamento externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  22. Acesse a sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de venda no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  23. Verifique se a referência fiscal da fatura é exibida no campo Referência fiscal na guia Documentos fiscais.
  24. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ir para detalhes da fatura com base no número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  25. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Venda consignada na seção Dados do documento.
  26. Clique em Ir para detalhes da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas – Detalhes (btsli2101m900) será exibida.
  27. Especifique os dados de terceiros relacionados à fatura de remessa simbólica consignada recebida na guia Retorno de terceiros.
  28. Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  29. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
  30. Verifique se os dados foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) na impressão da fatura.
  31. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  32. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado com o ID de NFe e integrado à fatura.
  33. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado para sua fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  34. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
  35. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Status da fatura será atualizado para Lançado.
  36. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  37. Revise as transações geradas na guia Lançamentos contábeis.
  38. Acesse a sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e verifique se o Status da fatura foi atualizado para Aprovado pelo sistema externo para a fatura.
  39. Selecione a fatura na guia Faturas e clique em Processo direto para realizar o procedimento de fatura padrão. A fatura será processada e o documento de ACR gerado será exibido no relatório Lotes de lançamento criados.
  40. Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000) , especifique o número do lote da fatura no campo Lote e clique em Finalizar.
  41. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
  42. Verifique se as transações de receita de vendas e CPV foram atualizadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).