Receber a fatura de remessa consignada simbólica
Para receber a fatura de remessa consignada simbólica:
- Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Novo para criar uma referência fiscal manualmente para a fatura de remessa consignada. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
- Selecione a série do recebimento fiscal no campo Referência fiscal.
- Verifique se a companhia está selecionada no campo Tipo de identificação fiscal.
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Selecione o ID fiscal no campo Tipo de identificação fiscal e pressione Tab.
Nota
O Infor LN preenche os dados relacionados ao código do ID fiscal selecionado.
- Selecione seu código de estabelecimento/município no campo Estabelecimento e a companhia no campo Companhia financeira.
- Especifique os dados nos campos Nota fiscal e Série e verifique se a NF está selecionada no campo Tipo de documento da seção Documento.
- Selecione o código de nota fiscal do tipo Remessa simbólica consignada no campo Código do tipo de nota fiscal e pressione Tab.
- Verifique se a Remessa simbólica consignada está selecionada no campo Tipo de nota fiscal de recebimento.
- Selecione o parceiro de negócios da fatura em Fatura de nota fiscal de parceiro de negócios na guia Diversos e clique em Salvar.
- Clique em Novo na guia Linha de recebimento, selecione o item de produção consignado no segundo segmento do campo Item, especifique a quantidade no campo Quantidade, o preço do item no campo Preço unitário e clique em Salvar.
- Clique em Ir para detalhes da linha de recebimento na guia Linha de recebimento. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
- Clique em Novo na guia Retorno de terceiros para especificar os dados de terceiros relacionados à fatura de remessa.
- Selecione o número de referência fiscal da fatura de remessa no campo Referência fiscal de faturamento e pressione Tab.
- Verifique se o campo Saldo foi atualizado com a quantidade da fatura de remessa, especifique a quantidade do item a ser devolvida no campo Quantidade (devolução) e clique em Salvar.
- Verifique se o campo Saldo foi atualizado com base na quantidade especificada no campo Quantidade (devolução).
- Verifique se os dados de terceiros especificados na guia Retorno de terceiros da sessão Linhas de recebimento - Detalhes (btrec2101m900) foram atualizados na sessão Relação de recebimento por Faturamento (btfdc1110m000).
- Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar e integrar a fatura no mecanismo de imposto.