Fatura real de devolução

A fatura real de devolução deve ser criada para devolver o material não utilizado. Esse processo de devolução é semelhante ao da devolução normal que começa com a criação de uma ordem de compra e um tipo de ordem para devolver estoque não utilizado.

  1. Crie uma ordem de compra de devolução usando a sessão Ordem de compra (tdpu4100m900) com um tipo de ordem de Estoque de devolução.
  2. Selecione Referências > Detalhes de ordem de compra na seção do cabeçalho na ordem de compra. A sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) será exibida.
  3. Revise os detalhes da ordem de devolução na seção Devolução da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) e selecione Ações > Copiar do documento original.
  4. Verifique a quantidade do material não utilizado a ser devolvido e modificado, se necessário na guia Linhas de ordem na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).
  5. Aprove a ordem de compra de devolução e execute as atividades da linha de ordem.
  6. Acesse a sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000) e filtre os dados selecionando Devolução de mercadorias ao fornecedor e a ordem de compra de devolução no campo Documento de origem.
  7. Selecione a linha faturável da ordem de compra de devolução na guia Linhas faturáveis na sessão Documentos fiscais 360 (lpbra3600m000) e clique em Ações > Compor fatura. O Status da fatura será atualizado para Pronto para envio.
  8. Selecione a linha faturável na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar ao sistema externo. O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo. O controle de terceiros também será atualizado automaticamente.
  9. Imprima e integre as contabilizações e revise as transações de integração geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000).