Estorno da fatura de remessa simbólica

Se o status da fatura for maior que Impresso e precisar ser cancelado, a solicitação de estorno deverá ser feita no mecanismo de imposto.

  1. Selecione uma fatura com o Status da fatura maior que Impresso na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Documentos fiscais eletrônicos > Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe. A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
  2. Especifique o código de motivo para estorno/cancelamento no campo Código de motivo e clique em Processar. A solicitação da ordem de cancelamento será criada.
    Nota

    Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável.

  3. Selecione a fatura estornada na sessão Faturamento (btsli2100m000), se ainda não estiver selecionada e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe. A sessão Processar devolução de NFe será exibida.
  4. Revise os dados e clique em Processar. O Status do envio de NFe será atualizado para Cancelado.
  5. Selecione a fatura estornada na sessão Faturamento (btsli2100m000), caso ainda não esteja selecionada e clique em Ações > Estornar para atualizar o estorno da fatura no mecanismo de imposto. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
  6. Revise os dados e clique em Estornar. O Status da fatura será atualizado para Estornado na sessão Faturamento (btsli2100m000).