Recebimento fiscal no depósito fechado

Os recebimentos fiscais e físicos relacionados à remessa de depósito fechado devem ser processados, já que essa é uma transação intercompanhia.

Para processar o recebimento fiscal e físico relacionado à remessa de depósito fechado, execute estas etapas:

  1. Acesse a sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), selecione a linha de entrada da ordem de transferência de depósito na guia Linhas de ordem e clique em Referências > Visão geral do status. A sessão Visão geral do status da linha de entrada (whinh2119m000) será exibida.
  2. Selecione Ações > Receber. A sessão Recebimento de depósito (whinh3512m000) será exibida.
  3. Selecione Ações > Criar fatura brasileira na seção do cabeçalho do recebimento de depósito.
  4. Clique em OK quando a mensagem “Faturas brasileiras são criadas com base em 1 linha(s) de recebimento.” for exibida. Esse processo cria um recebimento fiscal na sessão Conciliar linhas de recebimento à nota fiscal (btrec1101m000).
  5. Acesse a sessão Compor nota fiscal de entrada (btrec1101m000), selecione a linha de recebimento da sua ordem de transferência de depósito na guia Recebimento e clique em Ações > Confirmar linha para selecionar a linha de recebimento para conciliar à nota fiscal. A caixa de seleção Vinculado é marcada e o ID de login do usuário é atualizado no campo Usuário.
    Nota

    Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Remessa de depósito fechado para a linha de recebimento na guia Recebimento.

  6. Verifique se a linha de recebimento está selecionada e clique em Ações > Vincular linha de recebimento. A sessão Vincular linha de recebimento à nota fiscal (btrec1200s100) será exibida.
  7. Especifique os dados necessários nos campos Data de emissão, Nota fiscal e Série e clique em Vincular. O processo será concluído e o documento gerado com um número de Referência fiscal.
  8. Acesse a sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique na opção Ir para detalhes para o documento de recebimento fiscal. A sessão Recebimento fiscal (btrec2100m900) será exibida.
  9. Verifique se o Tipo de nota fiscal de recebimento é Remessa de depósito fechado na seção Documento na guia Geral.
  10. Verifique se o recebimento fiscal está selecionado na sessão Recebimento fiscal (btrec2100m000) e clique em Ações > Aprovar/integrar para aprovar e integrar a fatura ao mecanismo de imposto.
  11. Clique em Sim quando a mensagem “Confirma a aprovação e/ou integração da referência fiscal?” for exibida.
  12. Verifique se o estoque do item foi confirmado no depósito na sessão Item - Depósito - Transações de estoque (whinr1510m000) após a aprovação da fatura.
  13. Verifique se os dados de controle de terceiros relacionados à referência fiscal também estão atualizados na sessão Relações de faturamento por projeto (btfdc1120m000).
    Nota

    Os processos de Contas a pagar (ACP) não são aplicáveis a este processo, já que esse é o recebimento de mercadorias em um depósito fechado.