Emissão da fatura de remessa do depósito geral
Para emitir a fatura de remessa do depósito geral, execute estas etapas:
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de transferência de depósito no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Selecione a linha faturável da ordem de depósito na guia e clique em .
- Clique em quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para .
- Selecione a linha de faturamento na guia Ordem de faturamento e clique em. O Status da linha de fatura será atualizado para .
- Verifique se o documento de fatura fiscal foi gerado e o número de referência foi atualizado no campo Referência fiscal, se o Tipo de nota fiscal era e se o Status da linha da fatura era na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em da fatura associada ao número de . A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento era na seção Dados do documento na guia Geral.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em . O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
- Clique em quando a mensagem “1 documento(s) fiscal(is) impresso(s) e 0 documento(s) fiscal(is) lançado(s)” será exibida.
- Clique em na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para e se o Status da NFe foi atualizado para na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se os dados da fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) na impressão da fatura.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para processar a devolução de fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será aberta.
- Revise os dados e clique em Processar. A Nota fiscal eletrônica autorizada será gerada.
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será aberta.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em .
- Clique em quando solicitado com a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)”.
- Clique em na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se sua fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para exibir os dados de integração. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será aberta.
- Verifique se o Status da fatura é e revise as transações relacionadas atualizadas na guia Lançamentos contábeis.