Procedimento de programação de venda

No procedimento de programação de venda, os parceiros de negócios clientes usam as liberações de venda para informá-lo sobre suas necessidades de programação de curto e longo prazo. Essas necessidades podem ser recebidas usando intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou Documentos do objeto de negócio (BOD), ou ser especificadas manualmente.

As necessidades de programação em uma liberação de venda representam a visão externa do cliente.

Para obter mais informações, consulte Liberações de venda.

As necessidades da programação de venda poderão ser processadas manualmente usando as programações de venda na sessão Processar liberações de vendas (tdsls3208m000) ou automaticamente se a caixa de seleção Processar automaticamente liberações de programação de venda estiver selecionada na sessão Parceiro de negócios receptor por planta (tccom2111m000), Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) ou Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Também é possível especificar manualmente as programações de venda.

Os seguintes itens se aplicam a programações de venda:

• as necessidades de programação em uma programação de venda representam a visão interna do fornecedor.
• Uma linha de programação de venda contém um Tipo de necessidade no tempo, usado para programação de venda. Esse tipo de necessidade pode ser Imediata, Firme ou Planejado
• Para programações sem referência, as atualizações da programação são geridas por números de revisão de programação de venda. Para programações referenciadas, as atualizações da programação podem ser geridas simplesmente atualizando a programação ou também por números de revisão de programação de venda.
• uma linha de programação de venda pode receber uma quantidade de zero. Nesse caso, o LN cancela diretamente a linha da programação de venda.

É possível visualizar os dados da programação de venda nestas sessões:

• Programações de venda na sessão Programações de vendas (tdsls3111m000)
• Linhas de programação de vendas na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
• Folhas pick-up na sessão Folhas pick-up (tdsls3107m100)
• Linhas da folha pick-up na sessão Folha pick-up (tdsls3107m200)
• Informações de sequência de expedição na sessão Informações sobre sequência de expedição (tdsls3517m000)

Para obter mais informações, consulte

• EDI e programações de venda
• Tipo de necessidade da linha de programação de venda
• Revisões da programação de venda
• Programações de venda com referência
• Folhas pick-up
• Quantidade necessária zero para linhas de programação de venda

No procedimento de programação de venda, você expede as mercadorias com base no tipo de necessidade. O tipo de necessidade Firme, porém, pode se desviar do tipo de necessidade Planejado recebido anteriormente. Quando são usadas autorizações, antes de o tipo de necessidadeFirme ser comunicado, seus parceiros de negócios clientes dão permissão para fabricar mercadorias ou comprar matérias-primas até um determinado nível de quantidade antes de precisarem de fato das mercadorias. A essência de uma autorização é que os parceiros de negócios clientes assumam o risco se não precisarem das mercadorias. Em outras palavras, você deve pagar pela fabricação e/ou matérias-primas, sejam elas de fato requeridas ou não.

As quantidades da autorização podem ser calculadas somente para programações recebidas em uma liberação de material.

Para obter mais informações, consulte Autorizações da programação de venda.

No procedimento de programação de venda, são usados cumulativos (CUMs) para monitorar as quantidades totais acumuladas de programações de venda.

Os tipos a seguir de cumulativos de programação de venda estão disponíveis:

• CUM enviado

  A quantidade acumulada total expedida para uma programação de venda específica.

• CUM recebido

  A quantidade acumulada total que o parceiro de negócios receptor recebeu para uma programação de venda específica.

• CUM faturado

  A quantidade acumulada total faturada para uma programação de venda específica.

Em programações de venda sem referência, os cumulativos permitem:

• verificar e ajustar as programações de venda para entrega excedente ou insuficiente.
• monitorar se o CUM recebido pelo parceiro de negócios corresponde ao CUM expedido. Caso não corresponda, as disputas podem ser resolvidas.

LN:

• Não verifica nem ajusta Liberação de material, programações referenciadas, folhas pick-up e contratos de entrega para entrega excedente e insuficiente.
• Somente concilia CUMs recebidos com CUMs expedidos para Liberação de material e Programação de expedição.
• Não calcula cumulativos da programação de venda para Folha pick-up.

Para obter mais informações, consulte

• Cumulativos da programação de venda
• Ajustar programações de venda
• Reconciliar programações de venda

Para poder de fato processar programações de venda, as programações de venda com o status Criado devem ser aprovadas. Se uma programação de venda for aprovada, ela receberá o status Aprovado.

Se a caixa de seleção Usar contratos para programações for selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), quando a programação de venda for aprovada, o LN criará uma ordem de armazém planejada.

Para programações de venda sem referência, durante o processo de aprovação:

• é possível verificar e ajustar as programações de venda para entrega excedente e insuficiente.
• o LN reconcilia a programação de venda. Reconciliar significa verificar se o CUM recebido do parceiro de negócios corresponde à Quantidade expedida de cumulativos. Se CUMs não corresponderem, são geradas disputas que devem ser resolvidas.

Para obter mais informações, consulte:

• Aprovar programações de venda
• Ordens de armazém planejadas
• Ajustar programações de venda
• Reconciliar programações de venda

Programações de venda aprovadas ou ordens de armazém planejadas devem ser liberadas para Warehousing.

Para obter mais informações, consulte Programações de venda e armazenamento.

Se os itens pedidos com a linha de programação de venda ou ordem de armazém planejada forem (parcialmente) expedidos, será possível faturar as mercadorias entregues. Para enviar a fatura, é preciso liberar a programação de venda ou a ordem de armazém planejada para Invoicing.

Também é possível liberar registros de correção de fatura para Invoicing. Por exemplo, se os itens expedidos forem perdidos durante a expedição e você não desejar que o parceiro de negócios pague por esses itens perdidos.

Para obter mais informações, consulte Programações de venda e Faturamento.

Depois da fatura para uma linha de programação de venda ser enviada, a linha de programação tem o status Faturado. É possível processar programações de venda cujas linhas tenham o status Faturado usando a sessão Processar programações de venda entregues (tdsls3223m000).

Para obter mais informações, consulte Processar e excluir programações de venda.