Para preparar a declaração de IVA e listagem de venda europeia eletrônica

Essa funcionalidade é específica para Portugal.

Para preparar a declaração de imposto e listagem de venda combinada, execute os seguintes passos:

1. Simule a geração da listagem de venda na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000). Insira os seguintes detalhes:

   • Marque a caixa de seleção Simulação.
   • Desmarque a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante.
   • Deixe o campo Descrição vazio.

   É necessário deixar o campo Descrição vazio porque, do contrário, o LN recalcula os valores da listagem de vendas, o que pode causar uma divergência com os valores líquidos declarados para as vendas intracomunitárias na parte da declaração de IVA. Isso pode resultar em um erro de bloqueio.

2. Na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), no menu adequado, clique em Declarações de imposto para iniciar a sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000).
3. No menu adequado da sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), clique em Selecionar linhas de declaração de imposto. O LN adiciona automaticamente as linhas da declaração de IVA à declaração de IVA.
4. Na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), no menu adequado, clique em Mostrar arquivo XML para criar um arquivo ASCII de declaração de IVA não final. O arquivo ASCII é exibido em uma janela do Bloco de Notas da Microsoft. Salve o arquivo e abra-o no aplicativo HTML de declaração de IVA portuguesa (IVA.html).
5. Se o aplicativo HTML de declaração de IVA detectar erros nos campos inseridos manualmente, corrija em Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) da sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000). É possível corrigir erros nos números de IVA na listagem de venda na sessão Lista de venda (tccom7570m000).
6. Repita os passos 3 a 5 até o aplicativo HTML não detectar nenhum erro de bloqueio.
7. Para aprovar a declaração de IVA, na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), no menu adequado, clique em Aprovar.
8. Para transferir a declaração de IVA, na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), no menu adequado, clique em Transferir declaração de imposto.
9. Para enviar a declaração de IVA, na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), no menu adequado, clique em Submeter declaração de imposto.
10. Envie o arquivo ASCII criado para as autoridades fiscais. É necessário ter inserido o nome do arquivo e o caminho no cabeçalho mestre da declaração de imposto na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000).
11. Para reimprimir a declaração de IVA/ESL sem recalcular os valores declarados, na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), no menu adequado, clique em Mostrar arquivo XML.