Para configurar a declaração eletrônica de IVA

Essa funcionalidade é específica para a Alemanha.

Para configurar os dados mestres para a declaração de imposto, siga os seguintes passos:

1. Na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), crie o mestre da declaração de IVA. Insira o nome e o caminho do arquivo XML.

2. No menu adequado da guia Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000), clique em Inicializar. O LN cria o formato da declaração. Para cada campo a ser inserido, o LN cria uma linha separada. Para algumas linhas, os valores padrão estão disponíveis. Em outros campos, é necessário inserir um valor.

   É necessário criar posições de imposto para os campos de valor da declaração de IVA que se aplicam ao seu negócio. Uma posição de imposto agrupa os códigos de imposto que contribuem para um valor de declaração específico e vincula os códigos de imposto à caixa na declaração.

3. Na sessão Posições do imposto (tfgld0120m000), crie as posições de imposto necessárias e os vínculos para os códigos de imposto por país. Em seguida, selecione as posições de imposto nas linhas da declaração de IVA na guia Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) da sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000).

4. Para concluir o mestre da declaração de IVA, forneça os conteúdos de etiqueta necessários. Para cada linha do mestre da declaração de IVA com a caixa de seleção Conteúdo da etiqueta definido pelo usuário marcada, é necessário inserir manualmente um conteúdo de etiqueta fixo na sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000).

   Entre outras, as etiquetas obrigatórias são:

   • ‘Landesnummer’
   • ‘Steuernummer’
   • ‘Finanzamt’
   • O nome e os dados do endereço do “Absender” (o remetente) e do “Datenlieferant” (o declarante).

   Importante! Se o campo “Steuernummer” for deixado em branco, o LN usará a Identificação fiscal da sessão Dados gerais da companhia (tccom0102s000).

   Deixe todos os demais campos na sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) inalterados, exceto se outras modificações forem necessárias para formatos alterados etc.