Preparar uma declaração de imposto

Para criar a declaração de impostos:

1. Crie a declaração de impostos de uma das seguintes maneiras:

   • Com base no mestre de declaração de impostos

     é preciso preparar a primeira declaração de impostos de um tipo específico com base no mestre da declaração de impostos

     Realize as seguintes etapas:

     1. Na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), exiba o mestre de declaração de impostos adequado.
     2. No menu adequado, clique em Declarações de imposto. A sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000) será iniciada.

   • Com base na declaração de impostos anterior

     para declarações subsequentes, é possível copiar a declaração anterior e alterar detalhes como o período de imposto e a referência do pagamento.

     realize as seguintes etapas:

     1. Na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), exiba uma declaração existente do tipo adequado.
     2. Clique em Duplicar. A sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000) será iniciada.

2. Insira os dados corretos nos campos a seguir:

   • Ano da declaração de imposto
   • Período da declaração de imposto
   • Referência de pagamento

   Certifique-se de que os detalhes nos campos restantes estão corretos e salve os dados. O LN define o status da declaração de imposto como Criado.

Para adicionar registros de imposto à declaração de imposto:

1. No menu adequado da sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), clique em Selecionar linhas de declaração de imposto. A sessão Selecionar linhas de declaração de imposto (tfgld1226m000) será iniciada.
2. Indique se deseja selecionar os registros de imposto por período de imposto ou por data de vencimento e especifique o intervalo de períodos ou datas correspondente. O intervalo deve estar dentro do ano fiscal especificado. Se for preciso enviar a declaração periodicamente, marque a caixa de seleção Período imposto. Se for preciso enviar a declaração em uma data específica, marque a caixa de seleção Data vencimento.

3. Clique em Selecionar. É necessário especificar um dispositivo para o relatório de erros. O LN adiciona os registros selecionados da tabela Análise do imposto (tfgld110) à declaração de imposto e define o status da declaração de imposto como Selecionado.

   São criadas duas linhas para cada transação tributável:

   • uma linha para o valor do imposto
   • uma linha para o valor líquido da transação

4. Na sessão Declaração de imposto (tfgld1625m000), visualize a lista gerada de transações tributáveis, o valor de base do imposto total e o valor do imposto total. O único ajuste que pode ser feito é remover registros.

   Se você tiver preparado um arquivo XML de declaração de imposto para transferência automática, no menu adequado, clique em Mostrar arquivo XML. O LN exibe o arquivo XML de declaração de imposto gerado.

5. Para remover uma transação tributável, selecione a linha que exibe o Valor do imposto e clique em Excluir. O LN remove as duas linhas da transação e atualiza o valor de base e o valor total do imposto.

Antes de poder continuar processando a declaração de imposto, é preciso aprová-la. Se a seleção correta das transações tributáveis for selecionada para a declaração de imposto, clique em Aprovar no menu adequado. O LN define o status da declaração de imposto como Aprovado.