Configurar uma declaração de imposto

Na sessão Posição do imposto (tfgld0620m000), defina uma posição de imposto para cada caixa na declaração tributária. Digite o nome de cada caixa no campo Descrição. Por exemplo, em países da União Europeia, os nomes da caixa podem ser Suprimentos intracomunidade e Imposto transferido sobre serviços.

Na guia Relações por posição de imposto da sessão Posição do imposto (tfgld0620m000), vincule os códigos de imposto que contribuem para o valor em uma caixa à sua posição de imposto. Se você gerar uma declaração tributária, o LN calculará a soma dos valores do imposto com esses códigos de imposto e imprimirá o valor resultante para cada caixa.

Para cada código de imposto, é possível inserir vários critérios de seleção para refinar a seleção dos valores do imposto. Por exemplo, é possível selecionar valores de imposto sobre compras ou sobre vendas e imposto sobre pagamentos ou recebimentos adiantados.

Os códigos de imposto vinculados à posição do imposto devem ter todos o mesmo valor para o campo Valores inseridos no Finanças do Infor LN, que pode ser Bruto ou Líquido.

Na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), defina um mestre de declaração de imposto para cada combinação de tipo de declaração de imposto e departamento de cobrança. Para declarações de impostos e contribuições sociais retidos na fonte, é preciso definir mestres de declaração de imposto separados para as diversas categorias de imposto.

O procedimento de configuração difere para declarações de impostos enviadas manualmente e aquelas enviadas automaticamente.

• Para envio manual: para cada caixa na declaração tributária, clique em Novo na guia Posições de imposto por dados mestres da declaração de imposto. A sessão de detalhes Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) é iniciada. Selecione a posição de imposto que corresponde à caixa na declaração de imposto.
• Para transferência automática: Siga as instruções descritas na Transferência automática de declarações de imposto.

Se você salvar os detalhes, o LN valida os dados, por exemplo, todos os códigos de imposto de uma posição de imposto precisam ser definidos para o país do imposto do mestre da declaração.

Depois de definir um mestre da declaração tributária, é possível preparar periodicamente as declarações de imposto necessárias como descrito em Processar declarações de impostos.

Se a declaração de imposto e os pagamentos para o departamento de cobrança vencerem em dias específicos do mês, é possível definir os termos de pagamento para as datas de vencimento na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Vincule os termos de pagamento ao departamento de cobrança na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).