Linhas faturáveis proforma (cisli8110m200)

A companhia de origem.

A descrição ou o nome do código.

O tipo do documento de origem.

O número do documento de origem.

O número de linha dos dados da ordem.

Informações adicionais relacionadas à ordem.

As informações a serem armazenadas dependem do tipo de origem:

O tipo da fatura.

Valores permitidos

Fatura padrão

Fatura proforma

Fatura alfandegária

Fatura de consignação

Não aplicável

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

Valor padrão

Bloqueado

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável proforma. Valor padrão: 1

A classificação de imposto da linha da fatura proforma.

O país do imposto.

O código de imposto

O país em que o imposto deve ser pago pelo parceiro de negócios.

O número do certificado de isenção de imposto.

O código de motivo

A data e a hora em que a ordem é inserida.

A data em que o cliente aprovou a expedição. A funcionalidade é aplicável somente quando o conceito Aprovação do cliente l é ativado na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

A data de entrega.

O representante de vendas que está manipulando a fatura proforma.

A linha de negócios do parceiro de negócios.

A área do parceiro de negócios.

A transportadora.

Os termos de entrega.

O ponto de passagem de título.

O código do projeto.

O item a ser faturado.

O código do item usado pelo cliente na linha faturável.

A variante de produto.

A revisão de uma parte manufaturada controlada por revisão.

A quantidade total solicitada.

A unidade da quantidade solicitada.

O fator de conversão aplicado à unidade da ordem.

A quantidade total dos itens entregues expressa na unidade de estoque do item.

A unidade de expressão da quantidade.

O fator de conversão aplicado à unidade de entrega.

O preço da ordem do item.

A unidade usada para o preço da ordem.

O fator de conversão aplicado à unidade de preço.

Se não houver uma nota de entrega, esse será o peso da carga descrito na nota de entrega. Caso contrário, será o peso da expedição.

A unidade de peso da carga conforme declarada na nota de entrega. Caso contrário, a unidade de peso da expedição.

O tipo de entrega coberto pela linha faturável.

Se a linha faturável se referir a algo diferente de mercadorias, serviços ou custos, selecione Não aplicável.

O valor da fatura na moeda local.

O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

O total do valor do desconto da linha da ordem para a ordem.

O valor do desconto total da linha faturável.

O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos.

Uma descrição da linha da fatura.

Um texto usado para identificar a linha faturável.

Um texto adicional usado para identificar a linha faturável.

Campo técnico usado para combinar várias linhas.

O código da expedição.

O código da linha de expedição.

A companhia financeira do objeto de negócios.

O nome do objeto de negócios.

O ID do objeto de negócios.

A referência do objeto de negócios.

O código interno gerado para o objeto de negócio.

O número de linha da fatura original.

A data de vencimento da fatura original.

A conta contábil para lançamento de crédito.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices.

As informações adicionais Intrastat.

O programa.

O elemento.

A atividade.

A extensão.

A tarefa coberta pela linha faturável proforma.

O código de equipamento.

O trabalho subcontratado coberto pela linha faturável proforma.

Os custos diversos cobertos pela linha faturável proforma.

Os custos gerais cobertos pela linha faturável proforma.

A entrega do contrato.

A programação de entrega.

O código de receita.

O número de sequência.

O número de linha do projeto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos adiantados se aplicarão.

O código do parceiro de negócios faturado.

Número de retenção.

O valor de retenção é expresso em porcentagem.

O valor de retenção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parcela será a parcela final.

O número da parcela.

O número de unidades de tempo.

Unidade utilizada para especificar o tempo da quantidade física.

O número total de pontos atualmente faturados para a parcela.

A percentagem do imposto aplicável à linha da fatura.

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida na Tesouraria.

O valor de base usado para calcular o valor de parte do salário:

valor de base = (preço * quantidade) - valor do desconto - valor de retenção

O valor de parte do salário é calculado com a fórmula:

valor da parte de salário = valor de base * parte do salário do valor do contrato

Em seguida, o valor bloqueado é calculado com a fórmula:

valor bloqueado = valor de parte do salário * percentagem do valor da conta salário-B

A descrição ou o nome do código.

A percentagem do valor total do contrato acordado com o contratante principal na qual os custos salariais são formados.

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada é calculado com essa percentagem. O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida em Tesouraria.

O valor da fatura proforma.

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

A data em que a transação de custo foi registrada.

O tipo de ordem de venda da ordem de venda.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento será feito em parcelas.

A linha de parcela original.

Indica se a fatura é enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

A companhia financeira em que a fatura proforma existe.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a kit order applies.

O armazém de recebimento das mercadorias entregues.

O código do ponto de entrega.

Em uma ordem de venda, esse número se refere ao conjunto de ordens de venda.

Em uma fatura interna, esse número se refere ao conjunto de ordens de armazém.

A nota de despacho.

O número da nota de despacho externa.

O código de relações de SBI conciliadas

O status da relação da autofatura.

Um dos seguintes:

• Conciliado
• Rejeitado
• Aprovado
• Processado

Linhas faturáveis proforma nunca são conciliadas com autofaturas recebidas. Portanto, isso não se aplica a faturas proforma.

O tipo de serviço.

O grupo de instalação do cabeçalho

O grupo de instalação detalhada.

O código do contrato de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN incluirá o número da reclamação nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço.

O número da reclamação. O valor é obtido de Serviço.

O número de série.

O código do tipo de medição.

O valor da medição do item.

A data e a hora em que o engenheiro de serviço começou a trabalhar na atividade atribuída.

A data e a hora em que o engenheiro de serviço concluiu a atividade atribuída.

O custo baseado na distância referente à viagem do centro de serviço ao local.

O custo com base em tempo referente à viagem do centro de serviço ao local.

A tarefa coberta pela linha faturável proforma.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de fatura proforma será impressa.

Para transações de Serviço, esse campo contém o tipo de entrega para o qual a fatura se aplica.

A atividade de referência.

O roteiro mestre.

Um subconjunto do roteiro mestre. Um conjunto predefinido de operações que podem ser realizadas. Cada operação é identificada por um número de sequência exclusivo.

A data inicial do período da parcela.

A data e hora final da parcela.

O tipo do documento.

Valores permitidos

• Fatura de vendas
• Recebimento adiantado

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

A data do primeiro desconto da fatura.

A data do segundo desconto da fatura.

A data do terceiro desconto da fatura.

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

O analista de crédito.

O código da remessa.

O número de sequência do aviso de remessa.

O número da programação original.

O valor da ordem de venda que serve de base para o abatimento.

Se o abatimento for um valor fixo, esse será o valor de abatimento.

A percentagem a ser paga a um parceiro de negócios cliente como uma espécie de desconto por fechar uma ordem de venda.

O código do ciclo de faturamento.

A descrição ou o nome do código.

Se o abatimento possuir uma percentagem crescente, essa será a percentagem de crescimento.

O cenário comercial intercompanhia.

O código interno gerado.

Texto descritivo ou comentários anexados ao cabeçalho.

Texto adicionado anexado ao cabeçalho.

Texto anexado à linha faturável.

Texto de detalhes anexado à linha faturável.

Texto descritivo ou comentários anexados ao rodapé.

Texto anexado à solução.

Texto anexado ao item de serviço.

O lote de faturamento.

O lote de faturamento ao qual a fatura pertence.

A nota de entrega.

A data em que as mercadorias são entregues.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o tipo de transação do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o número do documento do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

O número de linha do recebimento.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, essa é a data do recebimento.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o valor do recebimento na moeda da fatura.

O número de dias em que os juros são calculados.

A percentagem usada para calcular os juros.

O código de dimensão do cabeçalho.

A referência.

Código GL.

dimensão.

O número da ordem usado pelo cliente.

O número da linha da ordem usado pelo cliente.

O número de sequência da ordem usado pelo cliente.

Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.

O tipo de taxa para a fatura proforma.

Valores permitidos

Honorário fixo

Um valor fixo que você recebe do seu contratante.

Recompensa honorária

Um percentual que você recebe do seu contratante para, por exemplo, entregar no prazo.

Incentivo

Um percentual que você recebe do seu contratante, por exemplo, pela primeira ordem.

Multa

Um percentual que você deve pagar ao seu contratante em caso de, por exemplo, atraso na entrega ou custo excedente.

O nome do objeto de negócios.

O ID do objeto de negócios.

A referência do objeto de negócios.

O código interno gerado para o objeto de negócio.

O código do parceiro de negócios clientes.

A quantidade entregue originalmente.

O item serializado.

O número da ferramenta.

Os custos orçados.

O número de lote.

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

A data de término da linha de fatura do processo de criação de fatura.

O nome do objeto de negócios.

O número da fatura usado pelo cliente.

O objeto de negócios alternativo.

O número do imposto da própria empresa.

O número do imposto do parceiro de negócios.

O código da conta bancária.

O valor da linha na moeda da fatura.

O código do número de conta bancária internacional.

A taxa de câmbio da moeda.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

A moeda.

O código do projeto.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O tipo da ordem criada para a linha faturável.

Valores permitidos

Ordem de produção

Ordens de produção - visão geral funcional

Não aplicável

Não utilizado no contexto atual.

Previsão

previsão

Reserva de CTP

disponível para promessa

Cotação de venda

cotações de venda

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venda

contrato de venda

Ordem de armazém

ordem de armazenamento

Ordem de serviço

ordem de serviço

Ordem de compra PRP

Ordem de armazém PRP

Ordem de compra

ordem de compra

Ord. montagem de armazenamento

Ordens de montagem de armazenamento

Transferência de armazém

transferência do armazém

Lote de produção

Ordem de venda

ordens de venda

Ordem de distribuição planejada

ordem de distribuição planejada

Demanda de peças na montagem

Ordem de produção (Manual)

Ordens de produção - visão geral funcional

Ordem de compra (Manual)

ordem de compra

Ordem de venda (Manual)

ordens de venda

Ordem de serviço (Manual)

ordem de serviço

Transferência de armazém (manual)

transferência do armazém

Ord. venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Ord. trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ord. venda de manutenção (Manual)

ordem de venda de manutenção

Ord. produção planejada

ordem de produção planejada

Solicitação de cotação

solicitação de cotação (SC)

Previsão de programação de venda

Ord. trabalho de manutenção (Manual)

ordem de manutenção

Frete

ordem de frete

Estoque

Estoque de segurança

estoque de segurança

Ordem de montagem (Manual)

Solicitação de compra

solicitação de compra

Plano de produção

Planejamento de produção por encomenda no Planejamento empresarial

Ordem de compra planejada

ordem de compra planejada

Plano de compra

plano de compra

Ord. contagem cíclica

ordem de contagem de ciclos

Ordem de ajuste

ordem de ajuste

Ordem de reavaliação

reavaliação

Programação de produção

programação de produção

Produção Kanban

Projeto

Projeto (Manual)

Programação de compra

programação de compra

Transferência de armazém (Distribuição)

ordem de transferência

Projeto PCS

Ordem de alteração da alocação

ordem de alteração da alocação

Programação de venda

programação de vendas

Ordem de alteração da propr. do estoque

ordem de alteração da propriedade do estoque

Fornecimento esperado

Fornecimento confirmado

Previsão do cliente

Previsão para fornecedor

Transferência de PN fornecedor (Compra)

Recomendação de ordem de compra

aviso de ordem de compra

Transferência de PN fornec.(Programação)

Transferência de PN cliente (Vendas)

Transferência de PN cliente(Programação)

Transfer. de PN cliente (WH manual)

Transferência de PN cliente (Manual)

Ordem de montagem

Transf. de PN cliente (Distribuição WH)

Transferência de rastr. de custo planej.

Transferência de rastreamento de custo

Contrato do projeto

Reclamação do cliente

Reclamação do fornecedor

Serviço de atividades planejado

atividades planejadas

Estoque em quarentena

estoque em quarentena

O tipo da linha de fatura.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado

Material

Não aplicável

Mão de obra

Equipamento

Ferramental

Viagens

Subcontratação

Helpdesk

Frete

Juros

Transferência WIP

Parcela

Triangular

Retenção

Custos adicionais de parcelas

Pagar no recebimento

Outro

Ordem de armazém

Programações

Faturamento retroativo

Nota de crédito

Custo majorado

Nota de débito

Ordem de frete

Entrega direta

Linhas de abatimento

Ordem PCS

Despesas

Compra triangular

Extensão

Entrega de contrato

Aluguel

Taxa de unidade

Atividade

Solicitação de pagamento em andamento

Progresso

Honorários e multas

Fatura adiantada

Solicitação de pagamento adiantado

Venda manual

Ordem de venda

Parcela de contrato

Não faturável

O departamento ao qual a linha faturável está associada.

A descrição ou o nome do código.

Se for diferente do departamento de venda, o departamento financeiro.

No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O parceiro de negócios devedor da fatura.

A descrição ou o nome do código.

Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

O local onde as mercadorias são aceitas.

A descrição ou o nome do código.

O código de endereço do local onde a atividade da ordem de serviço deve ser realizada.

O contrato para o parceiro de negócios faturado.

A descrição ou o nome do código.

A data em que a linha de contrato foi concedida.

O endereço de origem das mercadorias.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O código do funcionário.

O endereço de destino das mercadorias.

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

A data da fatura usada pelo cliente.

O endereço para o qual a fatura foi enviada.

Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.

O componente de custo da receita gerada.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo do projeto.

A descrição ou o nome do código.

Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados.

Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:

• Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
• Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores

O endereço do parceiro de negócios devedor.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

O método de faturamento.

Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

Um layout em XML configurado na sessão Layouts de fatura XML (cisli1151m000).

A descrição ou o nome do código.

A data de vencimento da fatura proforma.

O código da remessa.

As condições de pagamento.

O método de pagamento.

A multa por atraso de pagamento.

O método de entrega de fatura.

O tipo de venda da fatura.

O campo de informações adicionais.

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

O código do Tipo de faturamento proforma especificado na sessão Tipos de faturamento proforma (tcmcs0167m000).

O campo de informações adicionais.

O código da conta bancária.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será aplicada à troca do tipo Entrega direta ou Entrega de material externa.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas proforma serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o aviso de pagamento será recebido eletronicamente.

O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura proforma.

A taxa de câmbio da moeda.

O fator da taxa de câmbio.

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura proforma.

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação logística estará isenta de imposto.