Linhas de fatura proforma (cisli3110m200)

A companhia financeira em que a fatura proforma existe.

O tipo de transação da fatura proforma.

O número do documento da fatura proforma.

O número de fatura de outra fatura original.

A data da fatura relacionada. Isso é determinado com base nas configurações de Data da fatura na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O status da fatura proforma.

Valores permitidos

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

O número da linha de fatura.

A companhia financeira da fatura proforma original.

O valor do imposto transferido na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

O valor do desconto total da linha da fatura na moeda local.

O valor do desconto total da ordem na moeda local.

O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos na moeda da fatura.

O valor total de todos os itens em sua remessa que determina o valor de encargos importantes e outros impostos na moeda local.

O tipo do documento de origem.

O valor do desconto na moeda de fatura que se aplica à primeira fatura.

O valor do desconto na moeda local que se aplica à primeira fatura.

A data do primeiro desconto da fatura.

O valor do desconto na moeda de fatura que se aplica à segunda fatura.

O valor do desconto na moeda local que se aplica à segunda fatura.

A data do segundo desconto da fatura.

O valor do desconto na moeda de fatura que se aplica à terceira fatura.

O valor do desconto na moeda local que se aplica à terceira fatura.

A data do terceiro desconto da fatura.

A taxa de câmbio da moeda, que é usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

O número do documento de origem.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura proforma.

O tipo de taxa de câmbio.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN levará em consideração valores da fatura parcelada no reconhecimento de receita.

O valor em que o imposto é aplicável.

O número de linha dos dados da ordem.

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

A descrição ou o nome do código.

O cenário comercial intercompanhia.

A data em que a mercadoria a ser faturada é solicitada.

A parte do tipo de transação do número de documento da fatura original.

O número do documento da fatura original.

O número de linha da fatura original.

A data de vencimento da fatura original.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o tipo de transação do recebimento para o qual a fatura de juros é gerada.

A companhia de origem.

O número de linha do recebimento.

A data e hora em que a fatura é total ou parcialmente paga.

Se a fatura já foi paga ou parcialmente paga, esse é o valor do recebimento na moeda da fatura.

Se uma programação de pagamento estiver anexada à fatura, este será o número da linha de programação para a qual a fatura de juros foi gerada.

O número de dias em que os juros são calculados.

A percentagem usada para calcular os juros.

As dimensões usadas para o relatório de segmento.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas.

Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento.

A companhia à qual um departamento, armazém ou projeto pertence. Na maioria dos casos, é a companhia logística em que o departamento, armazém ou projeto foi criado. Transações logísticas originadas de um departamento, armazém ou projeto podem ser criadas somente na sua companhia operacional.

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

• a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
• o contato do parceiro de negócios
• o número da fatura original.

A quantidade total na qual os impostos, abatimentos etc. devem ser deduzidos para atingir o valor líquido. O valor bruto é calculado multiplicando a quantidade da ordem pelo preço (do livro).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

A descrição ou o nome do código.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.

A descrição ou o nome do código.

A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.

O LN distingue os seguintes tipos de atividade:

• Elemento WBS
• Conta de controle
• Pacote de trabalho
• Pacote de planejamento
• Etapa

Um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter mais benefícios e controle.

Os acordos específicos dentro do contrato inicial ou adicionais a ele. A extensão fica fora do contrato inicial com o parceiro de negócios cliente. É possível atribuir extensões ao orçamento ascendente.

O LN distingue quatro tipos de extensão:

• Alteração de escopo
• Valor provisório
• Liquidação de flutuação
• Quantidades a serem liquidadas

Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

O item a ser faturado.

Uma especificação do tipo de trabalho realizado por um funcionário de serviço. É possível usar tarefas para especificar a mão de obra necessária para realizar uma atividade. Uma taxa de mão de obra específica pode ser vinculada a uma tarefa.

O código de equipamento.

O trabalho subcontratado coberto pela linha faturável proforma.

O número de série do item a ser faturado.

Os custos diversos cobertos pela linha da fatura proforma.

Os custos gerais cobertos pela linha da fatura proforma.

O tipo de taxa para a fatura proforma.

Valores permitidos

Honorário fixo

Um valor fixo que você recebe do seu contratante.

Recompensa honorária

Um percentual que você recebe do seu contratante para, por exemplo, entregar no prazo.

Incentivo

Um percentual que você recebe do seu contratante, por exemplo, pela primeira ordem.

Multa

Um percentual que você deve pagar ao seu contratante em caso de, por exemplo, atraso na entrega ou custo excedente.

O código do item usado pelo cliente.

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

• 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
• 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas.

O valor de retenção é expresso em porcentagem.

A percentagem do valor total do contrato acordado com o contratante principal na qual os custos salariais são formados.

O valor a ser transferido para a primeira conta bloqueada mantida na Tesouraria.

O valor de base usado para calcular o valor de parte do salário:

valor de base = (preço * quantidade) - valor do desconto - valor de retenção

O valor de parte do salário é calculado com a fórmula:

valor da parte de salário = valor de base * parte do salário do valor do contrato

Em seguida, o valor bloqueado é calculado com a fórmula:

valor bloqueado = valor de parte do salário * percentagem do valor da conta salário-B

O número total de pontos atualmente faturados para a parcela.

A porcentagem do imposto aplicável à linha da fatura proforma.

Forma de categorizar os valores faturados com mesmo tipo de fatura para analisar o histórico de receitas.

O número de sequência da receita.

A quantidade total solicitada.

O número de unidades de tempo.

O contrato para o parceiro de negócios faturado.

A descrição ou o nome do código.

A data em que a linha de contrato foi adjudicada.

O armazém do qual as mercadorias foram expedidas.

A descrição ou o nome do código.

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

A descrição ou o nome do código.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a kit order applies.

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

O número da nota de despacho externa.

Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo.

A revisão de uma parte manufaturada controlada por revisão.

O código do item usado pelo cliente.

O número da ordem usado pelo cliente.

O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas.

O número da ordem usado pelo cliente.

O total do valor do desconto da linha da ordem para a ordem.

O número da linha da ordem usado pelo cliente.

O número de sequência da ordem usado pelo cliente.

Um código que indica a maneira como os descontos são calculados se vários níveis de desconto forem usados.

Os descontos são calculados de acordo com um dos seguintes valores:

• Bruto: o desconto é calculado com relação ao valor bruto
• Líquido: o desconto é calculado com relação ao valor líquido. O valor líquido é calculado a partir dos descontos de valor bruto em níveis anteriores

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O desconto dado a um parceiro de negócios, calculado pela unidade e apresentado como um valor. Por exemplo, 3 euros.

A quantidade total solicitada.

O peso das mercadorias ou da expedição que é faturado.

A unidade de peso.

Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.

Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

• 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
• 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

O fator de conversão aplicado à unidade de preço.

O fator de conversão aplicado à unidade de quantidade.

O fator de conversão aplicado à unidade de entrega.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a correction applies to the amount of a self-billed invoice.

Linhas faturáveis proforma nunca são conciliadas com autofaturas recebidas. Portanto, isso não se aplica a faturas proforma.

Linhas faturáveis proforma nunca são conciliadas com autofaturas recebidas. Portanto, isso não se aplica a faturas proforma.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

• A moeda local
• duas moedas de relatório

Um número que identifica um conjunto de linhas de autofatura conciliadas (cliente) com linhas faturáveis.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o faturamento será feito em parcelas.

O valor do desconto total da linha da fatura.

A linha de parcela original.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos adiantados se aplicarão.

A companhia para a qual a linha de fatura foi criada.

A parte do tipo de transação do número de documento da fatura original.

O número de fatura da fatura original.

O endereço do local em que o serviço é realizado.

Para transações de Serviço, esse campo contém o tipo de entrega para o qual a fatura se aplica.

Uma especificação do tipo de trabalho realizado por um funcionário de serviço. É possível usar tarefas para especificar a mão de obra necessária para realizar uma atividade. Uma taxa de mão de obra específica pode ser vinculada a uma tarefa.

O código do item que foi faturado.

O número de série do item que foi faturado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN incluirá o número da reclamação nos dados da fatura junto com outros dados da ordem de serviço.

O número da reclamação. O valor é obtido de Serviço.

O valor do custo.

Custos incorridos na cotação.

O custo com base em tempo referente à viagem do centro de serviço ao local.

O custo baseado na distância referente à viagem do centro de serviço ao local.

Um texto usado para identificar a fatura.

O fator de conversão aplicado à unidade de preço.

O fator de conversão aplicado à unidade de quantidade.

O grupo de instalação ao qual a fatura faz referência.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, the installation group is printed on the invoice.

Um nº para identificar uma ferramenta. Combinação de tipo de ferramenta, por exemplo, martelo, e número de série da ferramenta, por exemplo, 1, é exclusiva, e identifica uma ferramenta no LN.

A menor unidade de trabalho necessária para realizar a manutenção.

Um conjunto de operações que podem ser realizadas. As atividades de referência, baseadas nas operações que são adicionadas a um roteiro mestre, devem ter as mesmas características, como item, elemento funcional e departamento de serviço.

Exemplo

Todas as inspeções, testes, atividades de limpeza, montagem, desmontagem e reparo que podem ser realizadas em um motor.

Um subconjunto do roteiro mestre. Um conjunto predefinido de operações que podem ser realizadas. Cada operação é identificada por um número de sequência exclusivo.

O valor do custo previsto na moeda da fatura.

Um texto adicionado usado para identificar a fatura.

O valor do custo previsto na moeda local.

A percentagem que pode ser subtraída do preço de venda bruto ou do preço de compra.

O número de série do item que foi faturado.

A data inicial e o horário do período da parcela.

A data e hora final da parcela.

O grupo de instalação ao qual a fatura faz referência.

A referência da ordem original.

O país do imposto do parceiro de negócios associado à fatura proforma.

A descrição ou o nome do código.

O armazém de recebimento das mercadorias entregues.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

A descrição ou o nome do código.

O país do imposto do parceiro de negócios associado à fatura proforma.

A descrição ou o nome do código.

O valor do imposto na moeda da fatura.

O valor do imposto na moeda local.

O tipo do recebimento da fatura.

Valores permitidos

Fatura de vendas

Recebimento não-alocado

Não aplicável

Adiantamento previsto

Adiantamento não-alocado

Atribuição

Nota de débito

Duplicata

Diário de caixa

Recebimento normal

Fatura de compra

Nota de crédito

Correção

Variação cambial

Diferença de pagamento

Recebimento adiantado

Recebimento adiantado

A parte do tipo de transação do número de documento da fatura original.

A descrição ou o nome do código.

O número de série do número do documento de fatura original.

O número de linha da fatura original.

O número da programação original.

A data de vencimento da fatura original.

O analista de crédito vinculado à fatura proforma.

companhia da remessa.

código de motivo.

O número de série do item que foi faturado.

ponto de entrega.

O valor da ordem de venda que serve de base para o abatimento.

A percentagem a ser paga a um parceiro de negócios cliente como uma espécie de desconto por fechar uma ordem de venda.

Se o abatimento possuir uma percentagem crescente, essa será a percentagem de crescimento.

Se o abatimento for um valor fixo, esse será o valor de abatimento.

A descrição ou o nome do código.

A expedição da mercadoria a ser faturada.

A linha da expedição das mercadorias a serem faturadas.

A data de entrega das mercadorias a serem faturadas.

A quantidade entregue das mercadorias a serem faturadas.

O peso das mercadorias ou da expedição que é faturado.

A unidade de peso.

condição de entrega.

A descrição ou o nome do código.

A descrição ou o nome do código.

ponto de passagem de título.

A descrição ou o nome do código.

A companhia financeira do objeto de negócios.

O código do projeto.

A descrição ou o nome do código.

O nome do objeto de negócios.

número de ordem do cliente.

O ID do objeto de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A referência do objeto de negócios.

O código do funcionário.

O código interno gerado para o objeto de negócio.

O valor de retenção.

A companhia financeira do objeto de negócios.

O nome do objeto de negócios.

O ID do objeto de negócios.

A referência do objeto de negócios.

O componente de custo da receita gerada.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo vinculado ao projeto.

A descrição ou o nome do código.

O código interno gerado para o objeto de negócio.

O valor da linha na moeda da fatura.

O valor do imposto na moeda da fatura.

O valor do imposto transferido na moeda da fatura.

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável proforma. Valor padrão: 1

Linhas que compartilham o mesmo número de sequência são impressas como uma linha única na fatura.

O tipo da ordem criada para a linha faturável.

Valores permitidos

Ordem de produção

Ordens de produção - visão geral funcional

Não aplicável

Não utilizado no contexto atual.

Previsão

previsão

Reserva de CTP

disponível para promessa

Cotação de venda

cotações de venda

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venda

contrato de venda

Ordem de armazém

ordem de armazenamento

Ordem de serviço

ordem de serviço

Ordem de compra PRP

Ordem de armazém PRP

Ordem de compra

ordem de compra

Ord. montagem de armazenamento

Ordens de montagem de armazenamento

Transferência de armazém

transferência do armazém

Lote de produção

Ordem de venda

ordens de venda

Ordem de distribuição planejada

ordem de distribuição planejada

Demanda de peças na montagem

Ordem de produção (Manual)

Ordens de produção - visão geral funcional

Ordem de compra (Manual)

ordem de compra

Ordem de venda (Manual)

ordens de venda

Ordem de serviço (Manual)

ordem de serviço

Transferência de armazém (manual)

transferência do armazém

Ord. venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Ord. trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ord. venda de manutenção (Manual)

ordem de venda de manutenção

Ord. produção planejada

ordem de produção planejada

Solicitação de cotação

solicitação de cotação (SC)

Previsão de programação de venda

Ord. trabalho de manutenção (Manual)

ordem de manutenção

Frete

ordem de frete

Estoque

Estoque de segurança

estoque de segurança

Ordem de montagem (Manual)

Solicitação de compra

solicitação de compra

Plano de produção

Planejamento de produção por encomenda no Planejamento empresarial

Ordem de compra planejada

ordem de compra planejada

Plano de compra

plano de compra

Ord. contagem cíclica

ordem de contagem de ciclos

Ordem de ajuste

ordem de ajuste

Ordem de reavaliação

reavaliação

Programação de produção

programação de produção

Produção Kanban

Projeto

Projeto (Manual)

Programação de compra

programação de compra

Transferência de armazém (Distribuição)

ordem de transferência

Projeto PCS

Ordem de alteração da alocação

ordem de alteração da alocação

Programação de venda

programação de vendas

Ordem de alteração da propr. do estoque

ordem de alteração da propriedade do estoque

Fornecimento esperado

Fornecimento confirmado

Previsão do cliente

Previsão para fornecedor

Transferência de PN fornecedor (Compra)

Recomendação de ordem de compra

aviso de ordem de compra

Transferência de PN fornec.(Programação)

Transferência de PN cliente (Vendas)

Transferência de PN cliente(Programação)

Transfer. de PN cliente (WH manual)

Transferência de PN cliente (Manual)

Ordem de montagem

Transf. de PN cliente (Distribuição WH)

Transferência de rastr. de custo planej.

Transferência de rastreamento de custo

Contrato do projeto

Reclamação do cliente

Reclamação do fornecedor

Serviço de atividades planejado

atividades planejadas

Estoque em quarentena

estoque em quarentena

Texto descritivo ou comentários anexados ao cabeçalho.

Texto adicionado anexado ao cabeçalho.

Texto anexado à linha faturável.

Texto de detalhes anexado à linha faturável.

Texto anexado ao item de serviço.

Texto anexado à solução.

Texto descritivo ou comentários anexados ao rodapé.

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

O tipo da linha de fatura.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado

Material

Não aplicável

Mão de obra

Equipamento

Ferramental

Viagens

Subcontratação

Helpdesk

Frete

Juros

Transferência WIP

Parcela

Triangular

Retenção

Custos adicionais de parcelas

Pagar no recebimento

Outro

Ordem de armazém

Programações

Faturamento retroativo

Nota de crédito

Custo majorado

Nota de débito

Ordem de frete

Entrega direta

Linhas de abatimento

Ordem PCS

Despesas

Compra triangular

Extensão

Entrega de contrato

Aluguel

Taxa de unidade

Atividade

Solicitação de pagamento em andamento

Progresso

Honorários e multas

Fatura adiantada

Solicitação de pagamento adiantado

Venda manual

Ordem de venda

Parcela de contrato

Não faturável

O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

O país do imposto do parceiro de negócios.

O departamento ao qual a linha da fatura está associada.

O representante de vendas que está manipulando a fatura.

A descrição ou o nome do código.

A linha de negócios do parceiro de negócios.

A área do parceiro de negócios.

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

A descrição ou o nome do código.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

A descrição ou o nome do código.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Um empreendimento com um objetivo especial a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações de tempo e dinheiro e que foi atribuído para definição ou execução.

A entrega de contrato é um item tangível ou intangível produzido ou comprado em decorrência de um contrato.

As datas e as quantidades de um item que podem ser prometidas a um cliente.

Com esse relatório, é possível determinar a quantidade de volume que pode ser entregue no prazo e quanto será entregue com atraso.

De acordo com o plano mestre de item, mais cadeiras serão concluídas no final do mês. Algumas dessas cadeiras recém-produzidas já foram prometidas a outros clientes.

Exemplo

Um cliente quer pedir 80 cadeiras de escritório a serem entregues no dia 1° de maio. No entanto, a quantidade de CTP nesse dia é de somente 30 cadeiras.

O número da parcela.

Número de retenção.

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

O tipo de entrega coberto pela linha da fatura.

Se a fatura se referir a algo diferente de mercadorias, serviços ou custos, selecione Não aplicável.

O valor da fatura na moeda local.

O valor taxável da fatura na moeda local.

O valor do imposto da linha da fatura na moeda local.