Linhas a serem impressas (cisli3110m100)

A companhia financeira em que a fatura existe.

A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas. O ERP LN gera os números de documentos de fatura quando as faturas originais são impressas. Se não forem especificados, os dados de faturamento serão identificados em Faturamento central por um número de sequência temporário.

O número do documento da fatura de venda.

A sequência de classificação das faturas.

O número de sequência de agregação das linhas. As linhas que compartilham o mesmo número de sequência são impressas como uma linha única na fatura.

A quantidade total solicitada.

A unidade usada para expressar a quantidade da ordem.

A quantidade total dos itens entregues expressa na unidade de estoque do item.

A unidade usada para expressar a quantidade entregue.

Os termos de entrega.

O ponto de passagem de título.

A expedição.

A linha de expedição.

A entrega do contrato.

A programação de entrega.

O número da parcela.

Número de retenção.

O tipo de relação de produto do intervalo de elementos a ser vinculado à categoria de produto especificada.

O peso do item. Se não houver uma nota de entrega, esse será o peso da carga descrito na nota de entrega. Caso contrário, o peso da expedição será considerado.

O campo do projeto de impostos.

O código do item.

O código do funcionário.

A tarefa.

A conta contábil para lançamento de crédito.

O tipo de serviço.

O endereço de origem das mercadorias.

O endereço de destino das mercadorias.

A unidade de medida do peso.

O local onde as mercadorias são aceitas.

O endereço de origem da ordem.

A data e a hora em que a ordem é criada.

A data de entrega.

A data de registro para o desvio da previsão das receitas.

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

A moeda com a qual a fatura é gerada.

O fator da taxa.

A data de aplicação das taxas de moeda válidas à linha de fatura.

O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura.

A descrição ou o nome do código.

A companhia relacionada ao objeto de negócio.

O objeto de negócios.

O ID do objeto de negócios.

O valor líquido especificado na linha da fatura.

a referência do objeto de negócios.

O código interno gerado para o objeto de negócio.

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN considera os valores da fatura da parcela para reconhecimento de receita.

A quantidade da ordem especificada na fatura.

O código de motivo.

O valor total da linha de fatura na moeda local.

O valor total sujeito a impostos, incluindo as correções da fatura.

O valor total sujeito a impostos, incluindo as correções da fatura na moeda local.

O valor total do imposto, incluindo as correções da fatura.

O valor total do imposto na moeda local.

O valor do IVA do imposto transferido, incluindo a correção da fatura.

O valor do imposto transferido, expresso na moeda local.

O valor da linha de fatura original.

O valor da linha da fatura original na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.

O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local.

O valor do desconto total da linha faturável.

O valor do desconto total da linha faturável na moeda local.

O desconto total aplicável para a linha de ordem.

O desconto total aplicável para a linha de ordem na moeda local.

O valor total de todos os itens da expedição que é usado para determinar o valor dos encargos de importação e de outros impostos.

O valor total (na moeda local) de todos os itens da expedição que é usado para determinar o valor dos encargos de importação e de outros impostos.

O valor de retenção.

Indica que a linha da fatura está agregada.

O número da sequência da linha de fatura.

O código da companhia de origem.

A descrição ou o nome do código.

O tipo de documento ao qual o tipo e a série da transação se aplicam.

Valores permitidos

Juros

Nota débitot/crédito

Abatimento

Expedição

Todos os tipos de origem

Venda manual

Não aplicável

Contrato

Projeto

Ordem de vendas

Ordem de comércio intercompanhia

Ordem de armazém (obsoleta)

Ordem de compra (obsoleta)

Ordem PCS (obsoleta)

Ordem de serviço

Ord. venda de manutenção

Ordem de serv. de manutenção (obsoleta)

Chamada de serviço

Reclamação do cliente

Reclamação do fornecedor

Contrato de serviço

Ordem de frete

O número do documento de origem.

O número de linha do documento de origem.

A referência da ordem. Estas são informações adicionais da ordem.

O código do projeto.

O número de sequência de faturamento atribuído à linha faturável.

O tipo da ordem criada para a linha faturável.

Valores permitidos

Ordem de produção

Ordens de produção - visão geral funcional

Não aplicável

Não utilizado no contexto atual.

Previsão

previsão

Reserva de CTP

disponível para promessa

Cotação de venda

cotações de venda

Contrato de compra

contrato de compra

Contrato de venda

contrato de venda

Ordem de armazém

ordem de armazenamento

Ordem de serviço

ordem de serviço

Ordem de compra PRP

Ordem de armazém PRP

Ordem de compra

ordem de compra

Ord. montagem de armazenamento

Ordens de montagem de armazenamento

Transferência de armazém

transferência do armazém

Lote de produção

Ordem de venda

ordens de venda

Ordem de distribuição planejada

ordem de distribuição planejada

Demanda de peças na montagem

Ordem de produção (Manual)

Ordens de produção - visão geral funcional

Ordem de compra (Manual)

ordem de compra

Ordem de venda (Manual)

ordens de venda

Ordem de serviço (Manual)

ordem de serviço

Transferência de armazém (manual)

transferência do armazém

Ord. venda de manutenção

ordem de venda de manutenção

Ord. trabalho de manutenção

ordem de manutenção

Ord. venda de manutenção (Manual)

ordem de venda de manutenção

Ord. produção planejada

ordem de produção planejada

Solicitação de cotação

solicitação de cotação (SC)

Previsão de programação de venda

Ord. trabalho de manutenção (Manual)

ordem de manutenção

Frete

ordem de frete

Estoque

Estoque de segurança

estoque de segurança

Ordem de montagem (Manual)

Solicitação de compra

solicitação de compra

Plano de produção

Planejamento de produção por encomenda no Planejamento empresarial

Ordem de compra planejada

ordem de compra planejada

Plano de compra

plano de compra

Ord. contagem cíclica

ordem de contagem de ciclos

Ordem de ajuste

ordem de ajuste

Ordem de reavaliação

reavaliação

Programação de produção

programação de produção

Produção Kanban

Projeto

Projeto (Manual)

Programação de compra

programação de compra

Transferência de armazém (Distribuição)

ordem de transferência

Projeto PCS

Ordem de alteração da alocação

ordem de alteração da alocação

Programação de venda

programação de vendas

Ordem de alteração da propr. do estoque

ordem de alteração da propriedade do estoque

Fornecimento esperado

Fornecimento confirmado

Previsão do cliente

Previsão para fornecedor

Transferência de PN fornecedor (Compra)

Recomendação de ordem de compra

aviso de ordem de compra

Transferência de PN fornec.(Programação)

Transferência de PN cliente (Vendas)

Transferência de PN cliente(Programação)

Transfer. de PN cliente (WH manual)

Transferência de PN cliente (Manual)

Ordem de montagem

Transf. de PN cliente (Distribuição WH)

Transferência de rastr. de custo planej.

Transferência de rastreamento de custo

Contrato do projeto

Reclamação do cliente

Reclamação do fornecedor

Serviço de atividades planejado

atividades planejadas

Estoque em quarentena

estoque em quarentena

O tipo da fatura.

Valores permitidos

Solicitação recebimento adiantado

Material

Não aplicável

Mão de obra

Equipamento

Ferramental

Viagens

Subcontratação

Helpdesk

Frete

Juros

Transferência WIP

Parcela

Triangular

Retenção

Custos adicionais de parcelas

Pagar no recebimento

Outro

Ordem de armazém

Programações

Faturamento retroativo

Nota de crédito

Custo majorado

Nota de débito

Ordem de frete

Entrega direta

Linhas de abatimento

Ordem PCS

Despesas

Compra triangular

Extensão

Entrega de contrato

Aluguel

Taxa de unidade

Atividade

Solicitação de pagamento em andamento

Progresso

Honorários e multas

Fatura adiantada

Solicitação de pagamento adiantado

Venda manual

Ordem de venda

Parcela de contrato

Não faturável

O tipo de ordem de venda.

O cenário comercial intercompanhia.

Valores permitidos

Entrega externa de material (vendas)

O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega externa de material (Compra)

O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.

Exemplo

Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.

Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)

Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.

Entrega de Projeto (PCS)

Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.

Origem de preço com suporte: Custo majorado

Transferência WIP

No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).

Entrega externa direta de material

A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.

Exemplo

Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega interna de material

As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Nota

Também usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Frete

Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.

Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.

Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.

Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Reparo em oficina de subcontratação

As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.

Exemplo

Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.

Origens de preço com suporte:

• Tempo e Material
• Preço comercial

Despesas

O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Mão de obra

O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.

Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Outros

Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço zero

O número da linha de atividade.

O código de imposto.

A descrição ou o nome do código.

O número do certificado de isenção de imposto.

O código do motivo da isenção fiscal.

A descrição ou o nome do código.

País do imposto do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura aplicável para comércio é do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

O departamento ao qual a linha faturável está associada.

A descrição ou o nome do código.

O departamento financeiro ao qual a fatura está vinculada.

O representante de vendas que está manipulando a fatura.

O número da fatura de venda que é gerado manualmente.

A linha de negócios do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A área do parceiro de negócios.

A descrição ou o nome do código.

A nota de entrega.

O parceiro de negócios receptor.

A descrição ou o nome do código.

O endereço do parceiro de negócios cliente.

A descrição ou o nome do código.

O parceiro de negócios receptor.

O status do parceiro de negócios.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

O endereço de destino das mercadorias.

O código do projeto.

O tipo de entrega coberto pela linha faturável.

Valores permitidos

Mercadorias (Obsoleto)

Mercadorias

Não aplicável

Custos (Obsoleto)

Serviço

Não aplicável (Obsoleto)

Custos

Serviços (Obsoleto)

A data da multa por atraso de pagamento que é aplicável à fatura.

O valor do desconto aplicável à primeira fatura.

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à primeira fatura.

A data do primeiro desconto da fatura.

O valor do desconto aplicável à segunda fatura.

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à segunda fatura.

A data do segundo desconto da fatura.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

O valor do desconto, na moeda local, aplicável à terceira fatura.

A data do terceiro desconto da fatura.

O preço da ordem do item.

A unidade usada para o preço da ordem.

Um texto usado para identificar a linha faturável.

Um texto adicional usado para identificar a linha faturável.

Uma descrição da fatura na área do cabeçalho.

Uma descrição da linha da fatura.