Faturas (cisli3105m000)

A companhia financeira em que a fatura existe.

O tipo de transação da fatura de venda.

Se este campo estiver em branco, a fatura original ainda não terá sido impressa e a fatura será identificada por um número de sequência temporário.

O número de documento da fatura.

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

Valor padrão

Bloqueado

Indica se a fatura é uma conta de QR com o IBAN ou IBAN de QR. É usado para faturamento de QR para a Suíça.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

O número de sequência da fatura.

A companhia financeira da qual a fatura relacionada foi originada.

O tipo de transação da fatura relacionada.

O número do documento da fatura relacionada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN includes the invoice in a monthly billing invoice.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto no código de imposto da fatura separada será usado. Isso indica que há uma fatura de imposto correspondente.

O código da relação bancária. O valor padrão é recuperado da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000), se especificado, e de outra forma, da sessão Relações bancárias padrão (tccom1551m000).

Fatura

Nota de crédito

Fatura adiantada

Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.

O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:

• A fatura é um documento legal, portanto, o valor é lançado como uma receita reconhecida pelo tipo de documento de integração aplicável
• Ela será incluída na listagem de venda e na declaração de imposto
• As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária

Solicitação de pagamento adiantado

Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.

O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):

• A fatura não é um documento legal, portanto, o valor da APR não afeta a receita.
• Uma fatura em aberto será criada para o valor, que será lançada na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de faturamento da Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
• Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
• O valor APR será liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
• Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
• Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e multas por atraso no pagamento.

Recebimento após o pagamento

Correção

A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada.

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto será aplicado à linha de fatura. O imposto será aplicado somente se:

• uma ou mais linhas de fatura tiverem um código de imposto especificado na sessão Códigos de imposto para selo fiscal (tcmcs1133m000).
• um detalhe de imposto efetivo estiver disponível em Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100) do país de imposto especificado.
• o valor de fatura excede o valor de limite especificado na sessão Selo fiscal para faturas (tcmcs1131m100).

O número da fatura usado pelo cliente. Esse número é usado no campo Ref. composta da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000).

Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número.

O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência.

Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número.

O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência.

Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local.

O lote de faturamento ao qual a fatura pertence.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

O departamento financeiro da ordem.

Código de dimensão 1 - 12

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto.

O departamento ao qual a linha da fatura está associada.

O representante de vendas que está manipulando a fatura.

O número da fatura de venda que é gerado manualmente.

A linha de negócios do parceiro de negócios.

A área do parceiro de negócios.

O valor exibido depende da configuração Combin. linhas ord. positivas e negativas na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

O parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. Geralmente, o departamento de compra de um cliente.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir:

• acordos de preços e descontos padrão
• padrões da ordem de venda
• Termos de entrega
• o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado

O endereço do parceiro de negócios cliente.

O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.

O endereço do parceiro de negócios receptor.

O tipo do documento de origem.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

O número do documento de origem.

A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão.

O grupo de instalação ao qual a fatura faz referência.

O número de ordem de venda.

O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

Um método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de um período de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois da entrega real das mercadorias.

O valor monetário a ser pago a um parceiro de negócios cliente como um tipo de desconto para fechar uma ordem de venda.

O endereço para o qual a fatura foi enviada.

Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia.

A expedição da linha do componente de venda a ser faturado.

Uma comissão para transportar um número de mercadorias específico. Uma ordem de frete que inclui um cabeçalho de ordem e uma ou mais linhas de ordem.

Um cabeçalho de ordem de frete inclui algumas informações gerais, como a data de entrega e o nome e o endereço do cliente que deve receber as mercadorias listadas na ordem de frete.

Uma linha de ordem de frete inclui um item a ser transportado e alguns detalhes sobre o item, como quantidade e dimensões.

O código que identifica o contrato.

O número de linha do contrato.

O código que identifica o projeto.

O número de documento do projeto.

Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar todo o reparo e manutenção em configurações presentes em locais do cliente ou na companhia.

A data e a hora em que a fatura foi criada.

A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão.

Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.

Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.

O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.

Ordens que são usadas para planejar, executar e controlar a manutenção em componentes de propriedade do cliente, produtos e a manipulação logística das peças sobressalentes.

A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão.

Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.

Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.

O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.

O código do contrato de serviço.

Uma forma de categorizar contratos com base em semelhanças e características em comum.

Cada tipo de contrato é identificado por um código alfanumérico de até três caracteres.

Uma pergunta, reclamação ou defeito comunicado à parte responsável pelo serviço ou pela manutenção do item em questão.

Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente.

Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local.

O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente.

A data do imposto. A data de imposto é determinada com base no valor definido no parâmetro Data do imposto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.

A data em que o risco de perda ou dano às mercadorias passa do vendedor para o comprador. A menos que acordado de outra forma por ambas as partes, a data de transferência de risco corresponde à data da fatura.

A data de transferência de risco é necessária para o reconhecimento de receita em conformidade com IFRS (IAS 18.14).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade.

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN armazena os pagamentos adiantados quando eles são processados para o documento de fatura de receita.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN considera as taxas de pagamento conforme definido pelo IFRS para o reconhecimento da receita.

Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados.

O valor da linha da fatura original.

Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa.

Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.

A referência bancária no comprovante de pagamento.

Uma chave usada para gerar a assinatura exigida pelas autoridades fiscais portuguesas.

Uma assinatura baseada no algoritmo de criptografia assimétrica RSA.

Os seguintes dados concatenados são usados para essa assinatura:

• Número da fatura
• Data da fatura
• Data da Transação
• Tipo de transação
• Número do documento
• Valor bruto
• A assinatura anterior para o tipo de transação e a série em caracteres imprimíveis de um byte tamanho 172.

O ID do documento da fatura externa que indica o número ATCUD para faturas de vendas e confirmações de recebimento (para Portugal).

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.

A soma do valor total de desconto da ordem, do valor do desconto total da linha e da variação total do valor faturado.

A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.

A data do primeiro desconto da fatura.

A data do segundo desconto da fatura.

O valor líquido na moeda da fatura.

A data do terceiro desconto da fatura.

O valor das parcelas que já foram faturadas.

O valor das parcelas a serem faturadas.

O valor do adiantamento já faturado.

O valor pago em excesso na moeda da fatura.

O ano fiscal em que a fatura é gerada. Ao compor a fatura, o ano fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O período fiscal em que a fatura foi gerada. Ao compor a fatura, o período fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O ano de relatório em que a fatura é gerada. O ano de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O período de relatório em que a fatura foi gerada. O período de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O ano de imposto em que a fatura é gerada.

O período do imposto em que a fatura é gerada.

O valor total do imposto, expresso na moeda do imposto.

A moeda em que o relatório tributário é processado.

O tipo de taxa de câmbio usado para converter os valores da moeda da fatura para os valores da moeda do relatório tributário.

A taxa usada para converter os valores do imposto da moeda da fatura para os valores da moeda do relatório tributário.

O fator da taxa determinado com base no tipo da taxa de câmbio e na data da taxa para a conversão da moeda da fatura na moeda do relatório tributário. Se a moeda do imposto for uma moeda local, será considerado o fator da taxa na linha faturável dessa moeda.

O determinador da taxa usado para a conversão da taxa da moeda do imposto.

A data da taxa usada para converter o valor tributado da moeda da fatura para a moeda do relatório tributário.

O valor do imposto na moeda da fatura.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura.

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura.

O valor da fatura na moeda da fatura.

A diferença de arredondamento da fatura na moeda local.

O valor da linha da fatura original na moeda local.

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

• A moeda local
• duas moedas de relatório

O valor do desconto na moeda local.

O valor líquido na moeda local.

O valor do imposto na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à primeira fatura expresso na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local.

O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local.

O valor da fatura na moeda local.

A diferença de arredondamento da fatura na moeda local.

O parceiro de negócios devedor da fatura.

Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.

O endereço do parceiro de negócios devedor.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados.

Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000).

Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço.

É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado.

O tipo de venda da ordem de venda.

O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues.

País do imposto do parceiro de negócios.

Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

• Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
• Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
• Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

A data e a hora em que a fatura foi aprovada.

Campo técnico usado para combinar várias linhas.

O tipo de transação da fatura de venda.

Se este campo estiver em branco, a fatura original ainda não terá sido impressa e a fatura será identificada por um número de sequência temporário.

O cenário comercial intercompanhia.

Valores permitidos

Entrega externa de material (vendas)

O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega externa de material (Compra)

O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.

Exemplo

Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.

Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)

Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.

Entrega de Projeto (PCS)

Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.

Origem de preço com suporte: Custo majorado

Transferência WIP

No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).

Entrega externa direta de material

A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.

Exemplo

Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega interna de material

As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Nota

Também usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Frete

Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.

Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.

Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.

Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Reparo em oficina de subcontratação

As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.

Exemplo

Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.

Origens de preço com suporte:

• Tempo e Material
• Preço comercial

Despesas

O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Mão de obra

O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.

Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Outros

Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço zero