Fatura de venda manual (cisli2620m000)
Utilize essa sessão para criar ou manter faturas de venda manuais. É possível criar uma fatura de venda manual para uma transação sem ordem de venda relacionada ou outro tipo de ordem, como a alienação de um ativo fixo.
- Cia. financeira
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A companhia financeira à qual a fatura é lançada.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- ID venda manual
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A descrição ou o nome do código.
- ID venda manual
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O número de sequência da fatura de venda manual.
- Parceiro de negócios cliente
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O parceiro de negócios cliente associado à fatura de venda manual.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Parceiro de negócios faturado
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O parceiro de negócios faturado vinculado à fatura de venda manual.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Parceiro de negócios devedor original
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Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Parceiro de negócios devedor
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O parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Endereço para faturamento
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O endereço para o qual a fatura foi enviada.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Método de entrega de fatura
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O método de entrega da fatura usado para o parceiro de negócios.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Área
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A área à qual o parceiro de negócios pertence.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Companhia logística
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A companhia operacional associada ao evento para o qual a fatura foi criada.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Departamento
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O departamento ao qual a fatura de venda manual está relacionada. O departamento pode ser usado como um elemento de mapeamento para a transação de integração.
NotaO departamento pode ser usado como um elemento de mapeamento para a transação de integração.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Data de entrada do cabeçalho
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A data e a hora em que o cabeçalho da fatura de venda manual foi criado.
- Primeira referência
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Um texto que pode ser usado para identificar a fatura.
- Segunda referência
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Outro texto que pode ser usado para identificar a fatura.
- Representante de vendas
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O representante de vendas responsável pela fatura.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Endereço de destino
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O endereço no qual as mercadorias são entregues.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Endereço de origem
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O endereço do local expedidor ou da organização de onde as mercadorias são entregues.
- Transp./PSL
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A transportadora que deve transportar as mercadorias.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Condição de entrega
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Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Ponto de Transbordo
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O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de venda
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Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a Receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.
NotaUma conta de controle é definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o Infor LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Moeda
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A moeda em que a fatura de venda manual é expressa.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Tipo de taxa de câmbio
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O tipo de taxa de câmbio aplicável à fatura.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Determinador de taxa
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O determinador de taxa que se aplica à fatura.
- Taxa/fator da taxa
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A taxa de câmbio da moeda usada para converter valores da moeda da fatura na moeda local.
- Taxa/fator da taxa
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O fator de taxa usado para converter os valores da moeda da fatura na moeda local.
- Taxa/fator da taxa
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A taxa definida usada para converter valores da moeda da fatura na moeda local.
- Conta de controle
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A conta de controle usada para o parceiro de negócios faturado.
Ao lançar a fatura, o Infor LN cria uma entrada de débito na conta de controle.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Dimensões
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As dimensões vinculadas à conta de controle.
- Método
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O método de pagamento aplicável à fatura.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Condições de pagamento
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Os termos de pagamento aplicáveis à fatura.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Multa por atraso de pagamento
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A sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura.
- Descrição
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A descrição ou o nome do código.
- Texto de cabeçalho
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto de cabeçalho para o cabeçalho de dados da fatura.
Para criar um texto de cabeçalho, clique no botão Texto de cabeçalho. Se o status dos dados da fatura for Aguardando ou Confirmado, será possível criar um texto.