Faturas (cisli2505m100)
Utilize essa sessão para visualizar todas as faturas existentes no Invoicing.
Para exibir os detalhes da fatura, clique duas vezes nela.
- Companhia financeira das faturas de juros
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A companhia financeira em que a fatura existe.
- Número da fatura
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O tipo de transação da fatura de venda.
Se este campo estiver em branco, a fatura original ainda não terá sido impressa e a fatura será identificada por um número de sequência temporário.
- Número da fatura
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O número de documento da fatura.
- Aguardando
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Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.
NotaÉ possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.
- Cancelado
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A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.
- Confirmado
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É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).
- Composto
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A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.
É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.
- Impresso
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A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.
A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.
- Lançado
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A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.
Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.
- Fatura do cliente
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O número da fatura usado pelo cliente em caso de autofaturamento.
- Requisição de faturamento
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O lote de faturamento ao qual a fatura pertence.
- Status de fatura
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- Aguardando
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Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.
NotaÉ possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.
- Cancelado
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A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.
- Confirmado
-
É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).
- Composto
-
A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.
É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.
- Impresso
-
A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.
A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.
- Lançado
-
A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.
Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.
- Data da fatura
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A data e a hora em que a fatura foi criada.
- Data de transferência de risco
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A data em que o risco de perda ou dano às mercadorias passa do vendedor para o comprador. A menos que acordado de outra forma por ambas as partes, a data de transferência de risco corresponde à data da fatura.
A data de transferência de risco é necessária para o reconhecimento de receita em conformidade com IFRS (IAS 18.14).
NotaO número de dias que essa data pode ser mudada, para frente ou para trás, em relação à data da fatura, dependendo da configuração Tempo demarcado de risco de transferência na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
- Moeda
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A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Valor
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O valor da fatura na moeda da fatura.
- Atualizarlivro fiscal
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Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados.
- Valor das mercadorias na moeda da fatura
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O valor da linha da fatura com o tipo de despesa Mercadorias.
- Valor do serviço na moeda da fatura
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O valor da linha da fatura com o tipo de despesa Serviço.
- Valor do custo na moeda da fatura
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O valor da linha da fatura com o tipo de despesa Custos.
- Valor restante
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O valor da linha da fatura sem o tipo de despesa.